目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县荷田乡中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县荷田乡中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

我校现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学、荷田乡九下小学教学点及10个民办幼儿园。本决算数据包含下属二级机构和单位的汇总决算。

二、单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为152人，实际人数212人（其中，在职147人，离退休人数65人），遗属补助人数12人，伤残补助2人，小车编制数0台，实际0台，房屋总面积21846平方米，固定资产总值2074万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学四个预算单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1745.07万元，比上年减少4.38%，减少原因是：项目收入减少，教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。总支出1745.07万元，比上年减少4.38%，减少原因是：项目收入减少，教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

（二）收入决算情况：2018年收入1745.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1745.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年减少80万元。减少原因是：项目收入减少；教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。

（三）支出决算情况：2018年支出1745.07万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出1745.07万元，比2017年支出减少80万元。减少原因是：项目支出减少；教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1745.07万元，比上年减少4.38%，一般公共预算财政拨款收入1745.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1745.07万元，比上年减少4.38%，一般公共预算财政拨款支出1745.07万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1745.07万元，比上年减少4.38%。财政拨款支出1745.07万元，比上年减少4.38%。

（二）2018年财政拨款收入1745.07万元。其中：一般公共预算拨款收入1745.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2017年减少80万元。减少的原因：项目收入减少；教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。

（三）2018年财政拨款支出1745.07万元。基本支出：1700.47万元，其中：工资福利支出1057.27万元，商品和福利支出265.5万元，对个人和家庭补助支出374.7万元。项目支出：44.6万元，与2017年减少7.4万元。减少原因是：项目支出减少；教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为5.86万元，决算数为3.47万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待费预算数为5.86万元，决算数为3.47万元，公务接待70批690人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少3万元，隆回县荷田乡中心学校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县荷田乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县荷田乡中心学校事业单位运行经费财政拨款决算支出265.5万元，比2017年决算减少52.48万元，减少原因：工会费和福利费支出减少。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县荷田乡中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值2074元，其中：车辆0辆，通用设备413万元，专用设备17万元，图书82万元，家具用具65万元，房屋面积21846平方米1497万元。

无公车和大型设备：隆回县荷田乡中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年度荷田乡中心学校部门决算公开表格