目录

第一部分部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分荷田乡中心学校2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度荷田乡中心学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

隆回县荷田乡中心学校2020年部门预算情况说明

一、部门职能职责和机构设置

(一)部门职能职责

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

（二）机构设置

我校现有荷田乡中心学校、荷田乡中学、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡长鄄九年义务义务制学校、荷田乡背溪小学、荷田乡九下小学教学点和10个民办幼儿园。学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队

二、单位基本情况

荷田乡中心学校现有编制人数为146人，在职实际人数153人（含特岗7人），退休人数76人，遗属补助人数12人，伤残补助1人，初中学生1060人，小学生2043人；房屋总面积23122平方米，固定资产总值2913万元。4个独立预算单位。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括荷田乡中心学校、荷田乡中学、荷田乡中心小学、荷田乡长鄄九年义务制学校共4个预算单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1337.89万元，同比上年增加14万元,增长1.06%，其中：公共财政拨款1337.89万元。增长原因是：1、纳入收入预算的教师人数增加和工资基数（其中绩效工资提高500元/人）提高；2、本年度的社保经费（养老保险、医疗保险、工伤保险）纳入收入预算（2019年未纳入单位预算）；3、乡镇工作补贴享受人数增加及随着年限增长提标人数增加导致收入预算增长。

（二）支出预算：2020年部门预算数1337.89万元，同比上年增加14万元,增长1.06 %，其中：教育支出 1337.89万元。增长原因是：1、纳入支出预算的教师人数增加及相关支出基数增长；2、本年度的社保经费（养老保险、医疗保险、工伤保险）纳入支出预算（2019年度未纳入支出预算）；3、乡镇工作补贴支出增长。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1337.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1337.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

与2019年相比无变化。主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年荷田乡中心学校单位运行经费财政的拨款预算51万元，比2019年预算数增加3万元，增长6.25%。

(二)政府采购情况

2020年荷田乡中心学校单位采购预算总额7万元，均为通用打印设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值2913万元，其中：房屋及构筑物2183万元，通用设备494万元，专用设备65万元，图书82万元，家具用具89万元，房屋23122平方米，价值2162万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1337.89万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1337.89万元，按支出性质分：基本支出1337.89万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）、一般性支出情况：2020年本单位预算办公费4.17万元，主要用于维持学校正常教育教学活动的开展、办学条件的改善；学校生活用水;学校正常的教育教学活动和生活用电;学校的物业管理;办公及教学设施设备购置与维修。预算基层党建经费10.45万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次.

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：荷田乡2020年预算公开表