隆回县环境卫生管理局2015年部门预算说明

一、部门职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

单位编制人数为36人，实际人数105人，其中在职67人，离退休38人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数2人，房屋面积1300平方米。

三、部门收支概况

2015年部门预算编报范围为环卫局。

（一）收入预算，2015年年初预算1898万元，其中，城维400万元，再就业资金210万元，纳入专户管理的非税收入611万元，其余677万财政安排。另外财政安排环卫设施购置40.68万元，车队临时工解聘补偿44万，环卫节慰问经费10万。

（二）支出预算，2015年年初预算数1898万元，其中，德纯公司承包清扫保洁767万元、承包清运370万元；垃圾场331万元、公厕垃圾中转站230万元、局机关200万元等。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出1077万元。

（一）、基本支出：2015年年初预算数为200万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资福利支出200万元。

（二）、城维400万元用于一般商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费）

（三）、垃圾场支出：2015年年初预算数为331万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出30万元，一般商品和服务支出301万元（其中修理费40万元，油料费30万元，电费78万元，委托业务费21万元，垃圾场黄土填埋132万元）。

（四）、公厕垃圾中转站146人员经费以及办公费、公厕垃圾中转站机械设备维修公厕维护等费）