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隆回县环境卫生管理局2015、2014年财政支出预算表 隆回县环境卫生管理局2015年财政支出预算表
文件名称: 隆回县环境卫生管理局2015、2014年财政支出预算表 隆回县环境卫生管理局2015年财政支出预算表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2015-00012 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 环境卫生管理局
发文日期: 2015-09-16 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2015-09-16 有效期: 长期公开

隆回县环境卫生管理局2015年部门预算说明

一、部门职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

单位编制人数为36人,实际人数105人,其中在职67人,离退休38人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数2人,房屋面积1300平方米。

三、部门收支概况

2015年部门预算编报范围为环卫局。

(一)收入预算,2015年年初预算1898万元,其中,城维400万元,再就业资金210万元,纳入专户管理的非税收入611万元,其余677万财政安排。另外财政安排环卫设施购置40.68万元,车队临时工解聘补偿44万,环卫节慰问经费10万。

(二)支出预算,2015年年初预算数1898万元,其中,德纯公司承包清扫保洁767万元、承包清运370万元;垃圾场331万元、公厕垃圾中转站230万元、局机关200万元等。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出1077万元。

(一)、基本支出:2015年年初预算数为200万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于基本工资福利支出200万元。

(二)、城维400万元用于一般商品和服务支出(办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费)

(三)、垃圾场支出:2015年年初预算数为331万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出30万元,一般商品和服务支出301万元(其中修理费40万元,油料费30万元,电费78万元,委托业务费21万元,垃圾场黄土填埋132万元)。

(四)、公厕垃圾中转站146人员经费以及办公费、公厕垃圾中转站机械设备维修公厕维护等费)

隆回县环境卫生管理局2015年财政支出预算表
(按功能分类) 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1077 200 877
2120902 城市环境卫生 1077 200 877
隆回县环境卫生管理局2014年财政支出决算表
(按功能分类) 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,211.00 1,141.00 70.00
2121302 城市环境卫生 1211 1141 70

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