一、部门职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

单位编制人数为36人，实际人数105人，其中在职67人，离退休38人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数2人，房屋面积1250平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围为环卫局。

（一）收入决算，2015年年终决算2150.1742万元，其财政补助收1238.6155万元，事业收入911.5587万元。

（二）支出决算，2015年年终决算2150.1742万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出462.5955万元; 商品和服务支出1395.4119万元; 对个人和家庭的补助42.4618万元; 其他资本性支出249.7050万元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出1238.6155万元(人员经费505.0573万元，日常公用经费733.5582万元):其中包括工资福利支出462.5955万元; 商品和服务支出483.8532万元; 对个人和家庭的补助42.4618万元; 其他资本性支出249.7050万元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数 14.2万元，比年初预算增加2.0664万元，主要原因是：（1）、隆回县城创省级文明城市加班工作用餐；（2）小车、面包车督查卫生、收费执行加班工作用餐。（3）公厕维修加班工作用餐。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共0 人。

3、我单位现有公务用2辆，其中，面包车1辆用来收费执行。

4、2015年我单位公务接待共320 批次，总人数 2566 人。

2015年决算和2016年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2015年环卫局部门决算表