一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前全局共有在职职工66人，单位内设办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务站等十一个股室。

二、单位基本情况

隆回县环境卫生管理局单位编制人数为 36 人，实际人数 105 人，其中在职 66人，退休 39 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积1400 平方米。

三、部门收支概况

2017年我单位公共财政拨款安排支出305.54万元，具体安排情况如下:

（一）收入预算，2017年年初预算数305.54万元，同比上年减少17.63万元,减少5.5%;其中，公共财政拨款305.54万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数305.54万元，同比上年减少17.63万元,减少5.5%;其中，一般公共服务305.54万元，其中：工资福利支出239.16万元，一般商品和服务支出46.29万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出305.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为305.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出239.16万元，一般商品和服务支出46.29万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 106600元，其中因公出国（境）费0元、公务招待费85000元、公务用车费21600元（公务用车运行维护费21600元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少18200元，主要原因是：（1）减少业务接待用餐;（2）减少车辆修理。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县环卫局单位运行经费财政的拨款预算305.54万元，比2016年预算减少17.63万元，下降5.5%。

（二）政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元，其中：基础设施建设预算0元；办公设备购置预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

　 截至2016年12月31日止，我单位固定资产账面价值1834.99万元，其中：车辆 13 辆,价值554.47万元,其他通用设备252.9万元,办公家具863.22万元，房屋面积1400平方米，价值164.4万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

附件：隆回县环卫局2017年部门预算报表