目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县环境卫生管理局单位2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

  2018年度隆回县环境卫生管理局单位部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分  部门概况 

一、部门职能职责和机构设置

 部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前全局内设十一个站、股室：办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。

二、单位基本情况

城市管理综合服务中心单位编制人数为 36 人，实际人数 104 人，其中在职 55人（长期合同工2人），退休 49 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积1400 平方米。固定资产账面价值2279.72万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括县环境卫生管理局

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入6861.26万元，其中：财政拨款收入4486.22万元，事业收入1300.47万元,年初结转和结余1074.56万元。总支出6861.26万元，城乡社区支出5667.22万元,年末结转和结余1193.74万元。

（二）收入决算情况：2018年收入5786.70万元，其中：一般公共预算拨款收入4486.22万元，事业收入1300.47万元。2018年收入与2017年收入增961.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，增加原因：预算、事业收入增加。

（三）支出决算情况：2018年支出5667.52万元，其中:工资福利支出782.86万元; 商品和服务支出4600.73万元; 对个人和家庭的补助122.38万元; 其他资本性支出161.55万元。2018年支出与2017年增1916.84万元。增加原因：北山垃圾场清运污水、垃圾污水厂整改、临时盖防渗膜等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

 2018年度财政拨款总收入4486.22万元，比上年增加12.17%，一般公共预算财政拨款收入4486.22万元。财政拨款总支出4486.22万元，比上年增加12.17%，一般公共预算财政拨款支出4367.05万元，年未财政拨款结转和结余119.17万元。 政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入4486.22万元，比上年增加12.17%。财政拨款支出4486.22万元，比上年增加12.17%。

（二）2018年财政拨款收入5786.70万元。其中：一般公共预算拨款收入4486.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1300.47万元。2018年收入与2017年收入增961.46万元。增加原因：预算、事业收入增加。

（三）2018年财政拨款支出4486.22万元。基本支出：782.86万元，其中：工资福利支出782.56万元,公务员医疗补助缴费0.3万万元。项目支出：3703.36万元。与2017年增加487.08万。增加原因：北山垃圾场清运污水、垃圾污水厂整改、临时盖防渗膜等。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”决算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少9.85万元，环卫局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年环卫局没有政府性基金，特此说明。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

22018年隆回县环境卫生管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算支出5786.70万元，比2017年预算增加961.46万元，增原因:北山垃圾场清运污水、垃圾污水厂整改、临时盖防渗膜等。

 (二)政府采购情况

2018年部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值2279.72万元，其中：车辆 13 辆,价值554.47万元,其他通用设备409.07万元,办公家具1151.78万元，房屋面积1400平方米，价值164.4万元。

环卫部门共有车辆13辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

                   第三部分 名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件： 隆回县环境卫生管理局部门2018年部门决算公开表格