目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分城市管理综合服务中心单位2021年部门预算情况说明

三、 部门收支概况及变化情况说明

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2021年“三公”经费预算情况说明

六、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

（七） 一般性支出情况说明

第三部分 名词解释

七、相关名称解释

第四部分 附件

2021年度城市管理综合服务中心单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目支出绩效目标申报表

十、 整体支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、维护城市管理综合服务中心提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前我中心内设五个部、五个片：综合部、财务部、保洁服务部、垃圾无害化处理事务部、垃圾转运服务部、城东片、城南片、城西片、城北片、高铁新区片。

2、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围城市管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有城市管理服务中心部门本级。

二、单位基本情况

城市管理综合服务中心单位编制人数为36人，实际人数103人，其中在职53人（长期合同工2人），退休50人。遗属补助人数2人，房屋面积1400平方米。综合部、财务部、保洁服务部、垃圾无害化处理事务部、垃圾转运服务部、城东片、城南片、城西片、城北片、高铁新区片共53人数。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括经建归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数5278.82万元，同比上年增加63.79万元,增长22%，增加原因：1、北山垃圾场污水厂药水量增多,2、每月建库区平台、垃圾中转维护等。3、垃圾清扫保洁面积、运垃圾量增多。其中：一般公共预算拨款352.22万元，本级专项资金4926.6万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数5278.82万元，同比上年增加63.79万元,增长22%，增加原因：1、北山垃圾场污水厂药水量增多,2、每月建库区平台、垃圾中转维护等。3、垃圾清扫保洁面积、运垃圾量增多；其中：一般公共服务352.22万元，其中：工资福利支出304.92万元（包含基本工资118.58万元、绩效工资86.4万元、基本养老保险41.44万元、医疗保险16.51万元、医疗补助8.20万元、工伤保险1.66万元、其他社会保障缴费0.54万元、回民补助0.51万元、住房公积金31.08万元），一般商品和服务支出47.30万元；本级专项资金4926.6万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出5278.82万元，其中，一般公共服务支出352.22万元，占6%；公共安全支出4926.6万元，占93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为352.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出304.92万元（包含基本工资118.58万元、绩效工资86.4万元、基本养老保险41.44万元、医疗保险16.51万元、医疗补助8.20万元、工伤保险1.66万元、其他社会保障缴费0.54万元、回民补助0.51万元、住房公积金31.08万元），一般商品和服务支出47.30万元。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为4926.6万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中、专用材料费1004.5万元；委托业务费2826.04万元；其他1096.06万元。主要用于垃圾填埋、处理垃圾污水厂、垃圾清扫保洁、垃圾清运、河道打捞等方面费用。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为8.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少3.6万元，主要原因是：严格控制接待用餐、没有公务用车运行维护费。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年城市管理综合服务中心本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.29万元，比2020年预算增加0.42万元,增加0.89%。

(二)政府采购情况

2021年城市管理综合服务中心单位采购预算总额4926.6万元。其中:专用材料费采购预算1004.5万元；委托业务服务采购预算2826.04万元；其他1096.06万元。主要用于垃圾填埋、处理垃圾污水厂、垃圾清扫保洁、垃圾清运、河道打捞等方面费用。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值2158.47万元，其中：共有车辆42辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车42辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车42辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4926.6万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额5278.82万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款5278.82万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出352.22万元、项目支出4926.6万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件：隆回县城市管理综合服务中心2021年度部门预算公开表格