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2020年度隆回县城市管理综合服务中心部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县城市管理综合服务中心部门决算公开目录及说明
索引号: /2021-00049  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县城市管理综合服务中心
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


第一部分 隆回县城市管理综合服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县城市管理综合服务中心单位概况

一、部门职责

部门职责:主要负责城区环境卫生的综合管理,包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害处理;厕所的清掏抽吸、清扫维修管理;城郊结合部的乱倾乱倒管理;环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理的费收取等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置城市管理综合服务中心单位目前内设十一个站、股室:办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务。编制人数为 36 人,实际人数 104 人,其中在职 55人(长期合同工2人),退休 49 人。小车编制数 1台,实际 1台。遗属补助人数 2人,房屋面积1400 平方米。

(二)决算单位构成:隆回县城市管理综合服务中心主单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县城市管理综合服务中心单位部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门算编制范围的只有城市管理服务中心部门本级。

第二部分  部门决算表(见附件)


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计6359.88万元。与2019年相比增加2.78万元,增长0.4%,主要是因为1、县城垃圾清扫面积增加。2、北山垃圾场污水处理厂整改购买药水、材料等增加。本部门2020年年末结转和结余311.74万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计5682.92万元,其中:财政拨款收入4226.01万元,占74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1456.91万元,占26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6048.14万元,其中:基本支出762.49万元,占12.6%;项目支出5285.64万元,占87.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4902.98万元,与2019年相比减少828.4万元,减少14.4%,主要是因为加强控制“三公经费”、车辆维修管理、北山垃圾场清运污水等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4591.23万元,占本年支出合计的75%,与2019年相比,财政拨款支出增加1236.81万元,增加26.9%,主要是因为北山垃圾污水厂整改购药剂、垃圾填埋场建平台购土工膜、石块等。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4591.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;城乡社区支出4591.23万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4591.23万元,支出决算数为4591.23万元,完成年初预算的100%,其中:

1城乡社区支出-城乡社区公共设施-城乡社区环境卫生

年初预算为4591.23万元,支出决算为4591.23万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出762.49万元,其中:人员经费669.47万元,占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费93.02万元,占基本支出的13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为2.08万元,完成预算的99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比减少1.7万元,减少的原因是招待大幅度减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元,支出决算为2.08万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控公务用车运行维护费,与上年相比减少6.44万元,减少75%,减少的主要原因是响应上级号召厉行节约,加强控制车辆维修管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元,其中:公务用车购置费0万元,城市管理综合服务中心单位本级更新公务用车0辆。其他车辆运行维护费2.08万元,主要是垃圾场垃圾场车辆、餐厨辆修理等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(其他车辆:垃圾场2辆吸污车、工具皮卡车、洒水车、推土机、挖掘机、2辆餐厨车

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

  2020算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款4801.26万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出92.29万元,比年初预算数增加45.41万元,增长51%。主要原因是:部门一般公共预算基本支出为46.88万元只预算编制人数为 36 人2020 年度机关运行经费实际支出人数 104 人,其中在职 55人(长期合同工2人),退休 49 人。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展0次培训,人数0人;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额358.5万元,其中:政府采购货物支出358.5万元(创卫复查购买镀锌垃圾箱、垃圾勾臂箱等)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆42辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是用于清运垃圾、清洗马路、抽吸污水等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

2020年度隆回县城市管理综合服务中心单位部门决算公开表格

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