隆回县城市管理综合服务中心2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

隆县城市管理综合服务中心属县城管局二级机构，全额拨款事业单位。中心在职职工51人（2个长期合同工），单位内设综合部、财务部、保洁部、垃圾转运服务部、垃圾无害化处理事务部、城东卫生督查考核片、城南卫生督查考核片、城北卫生督查考核片、城西卫生督查考核片、高铁新区卫生督查考核片十个部片。

2.主要职责

（1）负责县城街道的清扫、保洁作业；县城生活垃圾的收集、运输和处理；

（2）负责县城环卫设施建设、运营与维护;

（3）负责县城环境卫生的督察管理;

（4）负责县城垃圾处理费的征收工作。

（二）2022年的重点工作

1、库区增容工程项目公开招标于2022年2月26日，在填埋场库区基础上进行扩建，日处理规模500t/d,新增垃圾填埋量20.65万立方生活垃圾。并于2022年6月完成竣工验收，实现了填埋作业全年有序、规范、高效运行。

2、隆回县农村生活垃圾转运站建设项目。建设地点：桃花坪街道天龙村4、11组；建设规模和内容：新征建设用地2.5公顷（37.5亩）、总建设面积8700平方米，其中：压缩车间7500平方米、综合办公楼1200平方米，日转运垃圾能力目前为400吨，远期为600吨。建设内容包括：综合办公楼、压缩车间、厨余垃圾收集车间、停车坪（洗车台）、地磅房、转运车道、污水收集池及绿化、亮化、围墙、给排水和必要的附属设施等；项目总投资：估算4980万元，其中：征地费550万元，工程建设资金4180元，工程建设其他费160万元，预备费90万元。建设工期12个月，即2022年9月-2023年9月。

（三）部门整体支出情况

2022年部门整体支出11108.15万元。其中：工资福利支出741.53万元,商品和福利支出10134.54万元,对个人和家庭补助支出161.84万元，资本性支出70.24万元。比2021年增加4391.64万元。增加原因：县城清扫保洁范围增加，清运垃圾量增加，新建农村生活垃圾中转站、北山垃圾场污水处理厂市场化等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度我单位基本支出1122.32万元。其中：人员经费741.53万元，日常公用经费148.71万元，对个人和家庭补助支出161.84万元，资本性支出70.24万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年度我单位项目支出9985.83万元。主要是用于县城垃圾清扫保洁、清运及清理河道，垃圾场日常运行、渗漏液处理设备运营服务费等相关支出。

（三）“三公”经费情况

1、因公出国（境）费用；

2022年度我单位因公出国（境）0批次0人次

2、公务接待费；

2022年度我单位公务接待金额为0万元，公务接待0批次0人次。

3、公务用车购置及运行费

2022年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为0万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位按照绩效评价的相关制度规定，认真制定绩效自评方案，根据评价指标体系测算，本单位整体支出总绩效得分为89.5分。评价结果等次为“优”。

四、存在的问题

1、加强对日常工作的监督管理，使县卫生城更干净、整洁，让市民们更满意。

  2、国有资产使用管理规范性工作有待进一步加强。

五、改进措施和有关建议

1、加大环卫清扫、保洁及清运力度，努力营造整洁优美的市容环境卫生。

2、强化内部管理，建立健全制度。

3、加强环卫监察管理，确保街面清扫、保洁质量。

4、营造浓厚的学习氛围，提高干部职工的整体素质。

5、建立健全各项管理制度。

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

                                      单位名称(盖章）:隆回县城市管理综合服务中心