目  录

第一部分  隆回县城市管理综合服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  隆回县城市管理综合服务中心部门概况

一、部门职责

主要负责城区环境卫生的综合管理，包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害处理；公厕的清掏抽吸、清扫维修管理；城郊结合部的乱倾乱倒管理；环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理的费收取等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县城市管理综合服务中心内设五部五片，分别为：综合部、财务部、保洁服务部、垃圾无害化处理事务部、垃圾转运服务部、城东卫生督查考核片、城南卫生督查考核片、城西卫生督查考核片、城北卫生督查考核片、高铁新区卫生督查考核片。

（二）决算单位构成

隆回县城市管理综合服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有二级预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的只有城市管理服务中心部门本级。

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11108.16万元（其中：本年收入11061.32万元，年初结转结余资金46.84万元）。与上年相比，增加4344.81万元，增长64%，主要是原因为一是增加了农村生活垃圾中转站建设项目；二是县城垃圾清扫面积增加；三是县城清运垃圾量增多。

2022年度支出总计11108.16万元（其中：本年支出11108.16万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加4344.81万元，增长64%，主要是原因为一是增加了农村生活垃圾中转站建设项目；二是县城垃圾清扫面积增加；三是县城清运垃圾量增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11061.32万元，其中：财政拨款收入9430.22万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1631.10万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11108.16万元，其中：基本支出1122.32万元，占10%；项目支出9985.84万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支合计9477.06万元，与上年相比，增加3524.01万元,增长59.20%，主要原因为一是增加了农村生活垃圾中转站建设项目；二是县城垃圾清扫面积增加；三是县城清运垃圾量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9477.06万元，占本年支出合计的85.32%，与上年相比，财政拨款支出增加3524.01万元，增长59.20%，主要原因为一是增加了农村生活垃圾中转站建设项目；二是县城垃圾清扫面积增加；三是县城清运垃圾量增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9477.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.85万元，占4.23%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出3.03万元，占0.03%；卫生健康支出4.25万元，占0.04%；城乡社区支出8575.93万元，占90.5%；农林水支出500万元，占5.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为398.13万元，支出决算数为9477.06万元，完成年初预算的2380.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.12万元，决算数大于年初预算数，原因为年初预算数已做调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.72万元，决算数大于年初预算数，原因为年初预算数已做调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是无法预计职工医疗补助用支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生

年初预算为398.13万元，支出决算为6664.42万元，决算数比预算数增加6266.29万元，增长157.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为411.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年末财政统一追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1122.32万元，其中：

人员经费903.37万元，占基本支出的81.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.95万元，占基本支出的19.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控公务接待费支出。与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算来执行。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控公务用车购置费及运行维护费支出。与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位今年及去年均未开支公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。只有其他车10辆，主要是用于垃圾填埋场内挖掘机、推铲垃圾、清洗马路、抽吸污水、降尘车等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出218.95万元，比年初预算数增加164.57万元，增长302.69%。主要原因是：部门一般公共预算基本支出为54.38万元只预算编制人数为36人。2022年度机关运行经费实际支出人数102人，其中在职51人（长期合同工2人），退休53人，抚恤金2人。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费3.39万元，用于开展5次培训，人数260人次，内容为党建知识、业务知识、城乡社区管理等方面；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于垃圾填埋场内推铲垃圾、清洗马路、抽吸污水等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位2022年度部门整体支出绩效自评报告见附件2。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

附件：2022年隆回县城市管理综合服务中心部门决算公开表