第一部分2024年隆回县城市管理综合服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要负责城区环境卫生的综合管理，包括大街小港的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理；公厕的清掏抽吸、清扫、维修管理；城郊结合部的乱倾乱倒管理；环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理费的收取等工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，隆回县城市管理综合服务中心内设五部、五片，

全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：城市管理综合服务中心单位编制人数为36人，实际人数100人，其中在职48人（长期合同工2人），退休52人。房屋面积1400平方米。综合部、财务部、保洁服务部、垃圾无害化处理事务部、垃圾转运服务部、城东片、城南片、城西片、城北片、高铁新区片共五部、五片。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024

年部门预算编制范围的为隆回县城市管理综合服务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8909.43万元，其中，一般公共预算拨款8909.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加3080.35万元，主要原因有：一是增加农村生活垃圾转运站项目。二是增加垃圾分类、垃圾清扫面积等三是增加垃圾清运送新邵、洞口焚烧垃圾场。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8909.43万元，其中：1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为8909.43万。

2023年预算为5829.08万元，2024年预算为8909.43万元，比上年增加3080.35万元，增长52.84%，主要原因是：一是增加农村生活垃圾转运站项目。二是增加垃圾分类、垃圾清扫面积等三是增加垃圾清运送新邵、洞口焚烧发电厂。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 8909.43万元，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为8909.43万。

2023年预算为 5829.08万元，2024年预算为 8909.43万元，比上年增加 3080.35万元，增长 52.84%，主要原因是：一是增加农村生活垃圾转运站项目运行费。二是增加垃圾分类、垃圾清扫面积等三是增加垃圾清运送新邵、洞口焚烧发电厂。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数451.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8458.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支

出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其

中：按项目管理的商品和服务支出2024年部门预算垃圾清扫社会化服务、雾炮车运维、河道保洁、环卫节慰问、公厕管理、垃圾中转站等经费支出4308.3万元，主要用于垃圾清扫保洁、垃圾清运、河道打捞等方面；2024年部门预算垃圾转运焚烧预安排支出3000万元，主要用于 2024年部门预算垃圾转运送新邵、洞口焚烧发电厂、农村生活垃圾转运项目运行等方面；2024年垃圾场污水处理市场化运营、北山垃圾场运行暂安排支出1150万元，主要用于垃圾场污水处理费、北山垃圾场运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年隆回县城市管理综合服务中心部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年隆回县城市管理综合服务中心部门机关机关本级一家行政事业单位的机关运行经费62.9万元，比上年预算增加0.18万元，上升0.28%，主要原因是增加培训费。

（二）“三公”经费预算：2024年隆回县城市管理综合服务中心部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年隆回县城市管理综合服务中心会议费预算0万；培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年隆回县城市管理综合服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆(挖掘机、推土机、多功能降尘车、7辆新能电动车、护栏车、水洒车、2辆吸污车、皮卡车)；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8909.43万元，其中，基本支出451.13万元，项目支出8458.3万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分2024年隆回县城市管理综合服务中心单位部门预算表

隆回县城市管理综合服务中心部门预算公开表