一、职能职责和机构设置

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

（二）机构设置

2017年我镇部门预算编制范围包括镇机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全镇作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡镇机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

我单位工作人员编制人数为108人，实际在职在岗干部职工102人，经营服务性岗位人员6人，离退休人员46人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积12900平方米。

三、部门收支概况

2017年全镇收支预算情况如下：

（一）收入预算：2017年年初预算数1274.15万元，其中：公共预算收入1169.15万元；纳入预算管理的非税收入（城建配套收入、卫生费）25万元；政府性基金收入80万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数1274.15万元，具体安排为公共预算支出1194.15万元，政府性基金支出80万元。其中：一般公共服务493.28万元；文化体育与传媒44.19万元；社会保障和就业282.17万元；其他医疗卫生与计划生育支出144.91万元；城乡社区事务138.71万元；农林水事务170.89万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款支出1194.15万元，具体安排情况如下：工资福利支出及商品服务支出为902.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、维修费、招待费、车辆运行费用及办公设备购置等日常公用经费。对个人和家庭的补助支出291.20万元，主要为遗属补助、退休人员生活补助、优抚双定补助、住房公积金等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费35.61元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费29.61万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护），比2016年执行数减少9万元，主要原因是2016年三公经费已压缩在一定合理范围内，今年继续严格控制，厉行节约，巩固成果。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算814万元，比2016年执行数减少582万元，下降42%，主要原因是2017年度预算方案未将对乡镇转移补助及村级运转经费纳入预算，导致2017年预算数减少。

(二)政府采购情况

2017年单位采购预算总额57.34万元。其中:预算采购电脑三台预算1.15万元；预算采购打印机两台预算0.38万元；会议室音响投影等设备3.05万元；车辆保险及维护2.55万元；相关办公易耗品（纸张、墨粉、宣传用品、笔墨等）预算20.8万元；食堂碗筷0.05万元；烤烟发展（育苗薄膜地膜、农药、翻耕机维修保养等）预算18.2万元；农业发展（营养土等）预算1万元；城建基础设施（环卫设施采购维护、路灯维护等）预算10.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值499.44万元，其中：房屋及建筑物价值389.36万元；办公设备37.42万元；车辆1辆，价值19.8万元；其他通用设备6.9万元；其他固定资产45.96万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入80万元，为土地出让金返回收入。2017年本单位政府性基金预算支出80万元，主要用于农村基础设施建设配套项目等方面。

荷香桥镇人民政府2017年部门预算报表