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隆回县荷香桥镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县荷香桥镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00151  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 荷香桥镇人民政府
发文日期: 2017-06-20 公开形式:
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议,执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。我镇部门决算编制范围包括镇机关和所有财权下放的全额拨款站所(办),具体为党委、政府、人大、政协、财政、安监站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

荷香桥镇编制人数为108人,实际人数108人,其中在职108人,离退休45人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数5人,房屋面积10700平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括党委、人大、政府、政协单位机关及财政、社保、文化、计育、城建、农业、水利、安监等直属单位。

(一)收入决算。2016年决算收入26,731,685.00元,比上年增加4,522,956.00元,增长20.37%;其中一般公共财政预算拨款21.644.305.00元,比上年减少24,424.00元,减少0.11%;政府性基金拨款5,087,380.00元,比上年增加4,547380.00元,增加842.11%,主要是原老农贸市场的改建4,050,000.00元。

(二)支出决算。2016年决算支出26,731,685.00元,比上年增加4,522,956.00元,增长20.37%;其中一般公共服务支出为5,473,494.50元,占总支出的20.48%,比上年增加69,169.98元,增加1.28%;文化体育和传媒支出525,338.98元,占总支出的1.97%,比上年增加149,914.98元,增加39.93%;社会保障和就业支出为3,039,061.74元,占总支出的11.37%,比上年增加484,955.40元,增加18.99%;医疗卫生与计育支出为2,476,411.20元,占总支出的9.26%,比上年增加125,286.20元,增加5.33%;节能环保支出700,000元,占总支出的2.62%,比上年增加700,000元,属新增项目;城镇社区事务支出6,396,474.97元,占总支出的23.93%,比上年增加5,050,679.83元,增加375.29%,主要是农贸市场建设项目4,050,000元占比重较大;农林水事务支出为7,661,035.05元,占总支出的28.26%,比上年增加-601,929.39元,增加-7.28%,比上年有所减少,主要是对村级一事一议的补助资金减少1,619,000元形成总体减少;资源勘探电力信息等事务支出为372,367.16元,占总支出的1.39%,比上年增加-4373.40元,增加-1.16%;国土资源事务67,501.40元,占总支出的0.25%,比上年增加-40,747.60元,增加-37.64%;粮油事务支出20,000.00元,占总支出的0.07%,与去年持平;另与去年相比减少住房保障支出1,310,000元、其他支出100,000万元。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出18,639,305.00元,其中,工资福利支出7,655,031.11元,商品和服务支出2,686,269.98元,对个和家庭的补助8,245,078.91元(含对村民委会和村党支部的补助、民政优抚和自然灾害生活补助、退休员生活补助等),其他资本性支出52,925.00元。(二)项目支出3,005,000.00元,其中,商品与服务支出111,760.00元,其他资本性支出2,893,240.00元(含基础设施建设、专用设备购置等)。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数441,163.20元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费379,877.20元、公务用车费61,286.00元(公务用车运行维护费61,286.00元,公务用车购置费0.00元),比年初预算减少8,836.80元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个,共0人。

3、我单位现有公务用车1辆,其中,今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共1582批次,总接待人数17400人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年荷香桥镇人民政府决算运行经费决算支出9,218,988.80元,比2016年预算减少200,926.20元,下降2.13%。

(二)政府采购情况

2016年荷香桥镇人民政府决算采购预算总额7,586,808.00元。其中:政府采购货物1,024,428.00元;政府采购工程6,356,630.00元;政府采购服务205,750.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值4,994,419.99元,其中:车辆1辆,价值198,000.00元,其他通用设备500,526.84元,办公家具234,763.15元,房屋10700平方米、价值2,299,550.00元,公共基础设施1,761,580.00元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00元;纳入绩效评价试点的项目17个,涉及一般公共预算拨款3,005,000.00元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入508.74万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出基金收入467.84万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出基金收入6万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出基金收入34.9万元。2016年政府性基金决算支出共508.74万元,主要用于荷香桥镇老农贸市场改造、农村基础设施建设、城市基础设施配套等方面。

2016年隆回县荷香桥镇部门决算表

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