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隆回县荷香桥镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县荷香桥镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2018-00152  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 荷香桥镇人民政府
发文日期: 2018-04-13 公开形式:
生效日期 : 2018-01-22 有效期: 长期公开

一、职能职责和机构设置

(一)职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议,执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

(二)机构设置

2018年我镇部门预算编制范围包括镇机关及所有财权下放的全额拨款站所(办)。将全镇作为一个一级预算单位,下设7个二级预算单位,具体为乡镇机关(包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监)、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

我单位工作人员编制人数为109人,实际在职在岗干部职工103人,经营服务性岗位人员6人,离退休人员44人。公务用车编制数1台,实际1台。遗属补助人数3人,房屋面积12900平方米。

三、部门收支概况

2018年全镇收支预算情况如下:

(一)收入预算:2018年年初预算数4314.50万元,其中:公共财政拨款977.11万元,政府性基金拨款0万元,专项资金拨款3337.39万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数4314.50万元,具体安排为一般公共服务支出3772.45万元(其中:一般公共服务基本支出435.06万,一般公共服务项目支出:小套房建设750万,扶贫村基础设施建设1500万,小城镇建设1080万,人大会议费5万,政协会议费2万,女职工卫生费0.39);文化体育与传媒52.98万元;社会保障和就业60.74万元;其他医疗卫生与计划生育支出143.35万元;城乡社区事务106.8万元;农林水事务178.18万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年公共财政拨款支出977.11万元,具体安排情况如下:工资福利支出及商品服务支出为975.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险及医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、维修费、招待费、车辆运行费用及办公设备购置等日常公用经费。对个人和家庭的补助支出1.25万元为遗属补助。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费31.7元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费25.7万元、公务用车费6万元(公务用车运行维护),比2017年执行数减少1.9万元,主要原因是2016年三公经费已压缩在一定合理范围内,今年继续严格控制,厉行节约,巩固成果。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算977.11万元,比2017年执行数减少1350.8万元,下降58%,主要原因是2018年度预算方案未将对乡镇转移补助、村级运转经费、优抚及自然灾害救助纳入预算,导致2018年预算数减少。

(二)政府采购情况

2018年单位采购预算总额24.93万元。其中:预算采购电脑三台预算1.15万元;预算采购打印机两台预算0.38万元;车辆保险及维护2.55万元;相关办公易耗品(纸张、墨粉、宣传用品、笔墨等)预算20.8万元;食堂碗筷0.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值503.50万元,其中:房屋及建筑物价值389.36万元;办公设备41.86万元;车辆1辆,价值19.8万元;其他通用设备7.46万元;其他固定资产45.02万元。

(四)项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

荷香桥镇2018年部门预算公开表

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