一、部门职能职责和机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。我镇部门决算编制范围包括镇机关和所有财权下放的全额拨款站所(办)，具体为党委、政府、人大、政协、财政、安监站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

我单位工作人员编制人数为121人，实际在职在岗干部职工115人，经营服务性岗位人员6人，离退休人员42人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，房屋面积12900平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2062.41万元，比上年减少11.41%。总支出2062.41万元，比上年减少11.41%。

（二）收入决算情况：2018年收入2062.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1860.36万元，比上年减少16.4%；政府性基金预算拨款收入202.05万元，比上年增加96.93%；增加的主要原因是2018年项目收入中解决小城镇建设历史遗留问题占123.2万元用于缴纳失地农民社保金。

（三）支出决算情况：2018年决算支出2062.41万元,比上年减少11.41%；其中一般公共服务支出为691.09万元，占总支出的33.51%，比上年减少5.47万元，减少0.79%；文化体育和传媒支出256.57万元，占总支出的12.44%，比上年减少47.04万元，减少15.49%；社会保障和就业支出为53.5万元，占总支出的2.59%，比上年减少278.31万元，减少83.88%，减少的主要方面是社会保障方面民政等惠农资金本年全部由县主管部门直接录入发放；医疗卫生与计育支出为151.53万元，占总支出的7.35%，比上年减少53.23万元，减少26%，全面发开二胎生育政策后，社会抚养费征收环境越来越差；城镇社区事务支出292.99万元，占总支出的14.21%，比上年增加114.54万元，增加64.19%，增加的主要原因主要是2018年解决小城镇建设历史遗留问题123.2万元用于缴纳失地农民社保金占比重较大；农林水事务支出为600.73万元，占总支出的29.13%，比上年增加3.02万元，增加0.51%，与上年基本持平；粮油物资储备支出2万元，占总支出的0.09%；其他支出14万元，占总支出的0.68%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入2062.41万元，比上年减少11.41%，一般公共预算财政拨款收入1860.36万元，比上年减少16.4%，政府性基金预算财政拨款收入202.05万元，比上年增加96.93%；增加的主要原因是2018年项目收入中解决小城镇建设历史遗留问题占123.2万元用于缴纳失地农民社保金。财政拨款总支出2062.41万元，比上年减少11.41%，一般公共预算财政拨款支出1860.36万元，比上年减少16.4%；政府性基金预算财政拨款支出202.05万元，比上年增加96.93%；增加的主要原因是2018年项目收入中解决小城镇建设历史遗留问题占123.2万元用于缴纳失地农民社保金。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2062.41万元，比上年减少11.41%。财政拨款支出2062.41万元，比上年减少11.41%%。

（二）2018年财政拨款收入2062.41万元。其中：一般公共预算拨款收入1860.36万元，政府性基金预算拨款收入202.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款47.77万元，比上年增加29.06万元，增加153.51%，增加的主要原因是新增金娃娃幼儿园租云花鞭炮厂租金收入占30.8万元。

（三）2018年财政拨款支出2062.41万元。基本支出：1383.59万元，其中：工资福利支出804.47万元,商品和福利支出113.17万元,对个人和家庭补助支出463.69万元,其他资本性支出2.26万元。项目支出： 678.82万元，与2017年增加79.08万元，增加13.19%。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为23.6万元，决算数为12.74万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为3.22万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为3.22万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为17.6万元，决算数为9.52万元，公务接待440批4328人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少18.07万元，我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2018年初部门综合预算中公务接待费预算与年末决算数差异大的原因是：2018年初预算数以根据2017年决算支出数经综合测算编制，2018年中央省市县出台一系列严控三公经费支出的文件规定，同时省委第三巡视组2018年4月进驻隆回，要求各单位对2015-2017年发放的各奖金（补贴）、三公经费进行严格清理；另县委第四巡察组2018年11月进驻我镇，对我镇进行了为期一个多月的巡察，对规范公务接待提出了意见及建议，镇里根据相关文件要求及巡查组的反馈意见，制定了更为严格的公务接待管理制度，取消了一般接待支出，规定凡县级职能单位在荷香桥公务出差就餐，由公务派出单位人员直接将伙食费缴到食堂。因此5月份后我镇的公务接待费与去年同期相比大幅度减少，甚至有些月份出现零接待支出。这也是2018年初部门综合预算公务接待与年末决算数差异大的原因。

七、政府性基金决算

2018年政府性基金收入202.05万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出基金收入172.45万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出基金收入4万元； 其他城市基础设施配套费安排的支出基金收入11.6万元； 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出基金收入14万元。2018年政府性基金决算支出202.05万元，主要用于荷香桥镇农村基础设施及文体活动中心建设、城市基础设施配套、解决小城镇建设历史遗留问题缴纳失地农民社保金等方面。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2018年机关运行经费财政拨款决算支出273.22万元，比2017年预算减少 7.68万元，原因是对公用经费支出进行严格控制。

(二)政府采购情况

2018年政府采购总额35.68万元，其中:政府采购货物35.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值5069499.99元，其中：公务车1辆，价值198000元，三轮摩托车2辆价值31600元；通用设备457744元；专用设备92510元；办公家具260067.15元；房屋12900平方米，价值2,795,578.84元，公共基础设施1,234,000元；单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，重点绩效评价结果为0元。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省隆回县荷香桥镇人民政府