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荷香桥镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 荷香桥镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2020-00170 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 荷香桥镇
发文日期: 2020-04-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-04-15 有效期: 永久

一、部门概况

(一)部门基本情况

2019年我镇部门预算编制范围包括镇机关及所有财权下放的全额拨款站所(办)。将全镇作为一个一级预算单位,下设7个二级预算单位,具体为乡镇机关(包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监)、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。我单位工作人员编制人数为118人,实际在职在岗干部职工110人,经营服务性岗位人员6人,离退休人员42人。公务用车编制数1台,实际1台。遗属补助人数3人,房屋面积12900平方米。

)部门整体支出情况

我单位2019年预算总支出为1567.46万元,其中基本支出1049.45万元。具体是工资福利支出910.83万元、商品和服务支出137.37万元、对个人和家庭的补助1.25万元。

2019年本单位财政拨款收入支出情况

1、年初预算收入1567.46万元,其中:财政拨款收入年初预算1048.74万元,专项资金拨款458.72万元,上级补助收入(预算2019年社会抚养费返还)60万元。

2、年初预算支出1567.46万元,具体安排为公共预算支出1567.46万元(基本支出1048.74万,项目支出518.72),其中:一般公共服务基本支出956.99万元;文化体育与传媒53.69万元;社会保障和就业69.93万元;其他医疗卫生与计划生育支出205.9万元;城乡社区事务108.38万元;农林水事务172.57万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出:2019年度我镇基本支出1796.79万元,其中用于人员经费支出1690.87万元,日常公用经费支出105.92万元。

2019年三公经费支出11.61万元(预算为21万元),同比去年减少8.87%。其中公务接待费完成6.26万元(预算为15万元),同比去年减少34.24%,公务用车运行维护费完成5.35万元(预算为6万元),同比上年增加66.07%属正常范围内增加。

2、项目支出:2019年财政拨款项目支出714.24万元(其中政府性基金项目支出12万元,农林水项目支出116.8万元)。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

资产管理:及时按照要求报送资产情况报表确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开:及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责,及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。  

荷香桥镇人民政府

2020年4月5日

部门整体支出绩效自评基础数据表

2019年度)



基本情况

单位名称(盖章)

隆回县荷香桥镇人民政府


编制人数

142

实有人数

142


部门职能概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展。


年度收入(万元)

县财政预算安排

2491.53

非税收入

19.5

合计

2511.03


中央省市安排资金

其他收入


年度支出

(万元)

基本支出

1796.79

项目支出

714.24

合计

2511.03


其中三公经费支出

11.61


实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是□     


三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是     

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□    

三公经费是否比年度下降:是  否□


非税收入完成情况

年度非税收入是否完成:     否□

是否实行收支两条线管理:是     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     


政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是    □否

应采购金额  92.1 万元,实际采购金额 13.66 万元


预算执行

本年度是否追加了预算:是□  , 追加金额943.57万元

本年度是否有结余: 是□   ,结余金额   0  万元

预决算信息是否公开:    否□

公开时间: 2019  125

公开方式:门户网站     单位内部□      其它□


财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度:   否□

会计机构是否按规定设置: 否□

会计人员是否持证上岗:   否□


资金管理

是否制定资金管理办法:   否□

资金拨付有完整的审批程序:   无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□  


资产管理

是否制定资产管理制度: 否□

资产管理、保存、处置是否合理规范:   否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是   否□

账、表、实、卡是否相符: 否□


职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 否□


部门

主要绩效

1、完成年度内脱贫计划;2、完成县下达的全社会固定资产投资任务;3、农民人均纯收入同比实现增长;4、做好各项社会管理工作,年内辖区无重大食品药品安全事故,抓好安全生产,社会治安综合治理工作;5、做好服务民生工作;6、加强生态环境建设,完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;完成植树造林面积任务;年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件;7、做好为民办实事等惠民工程,新农合新农保参加率完成县定任务,完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。


自评结论


问题与建议

1、加强财务管理,严格财务审核。

2、完善资产管理。


主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人:罗秋桂            联系电话:139****7132       时间:2020  45

注:自评结论填“优、良、中、差”。

隆回县2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:(盖章)荷香桥镇人民政府

部门名称

荷香桥镇人民政府  

年度预算申请
(万元)

资金总额:1932.39万元

按收入性质分:1932.39万元

按支出性质分:1932.39万元

其中:  一般公共预算:1860.39万元

其中: 基本支出:1440.49万元

       政府性基金拨款:

       项目支出:491.9万元

纳入专户管理的

非税收入拨款:72万元

       

             其他资金:

部门职能

职责概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展。

整体绩效目标

目标1完成年度内脱贫计划

目标2完成县下达的全社会固定资产投资任务7940

目标3农民人均纯收入同比实现增长11.5%

目标4做好各项社会管理工作,年内辖区无重大食品药品安全事故,抓好安全生产,社会治安综合治理工作

目标5做好服务民生工作

目标6加强生态环境建设,完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;完成植树造林面积任务;年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件

目标7做好为民办实事等惠民工程,新农合新农保参加率完成县定任务,完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

严格执行中央八项规定和省委九项规定,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我单位的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,配合财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。

效益指标

严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。

填报人:罗秋桂         联系电话:139****7132     填报日期:202045

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