目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县荷香桥镇中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县荷香桥镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况 

一、部门职能职责和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理。荷香桥中心校下辖荷香桥镇中学、桐木桥九年一贯制学校、荷香桥镇中心小学、树竹完小、左家潭完小、飞龙完小、伏龙教学点、九牛坳教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点等一所中学、四所完小、一个九年制学校和四个教学点

二、单位基本情况

荷香桥镇中心学校编制人数292人，实际人数305人（其中，在职305人，含特岗教师13人），遗属补助人数20人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积20697平方米，固定资产2914.99万元。

第二部分部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3720.43万元，比上年减5.48%。总支出3720.43万元，比上年减5.48%。

（二）收入决算情况：2018年收入3720.43万元，其中：一般公共预算拨款收入3705.43万元，因年轻教师增加,一般公共预算拨款收入比2017年减少229.68万元,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少.政府性基金预算拨款收入15万元。主要原因荷香桥中学建立少年宫政府性基金预算拨款与2017年增加14万元。

（三）支出决算情况：2018年支出3720.43万元，其中:一般公共服务3705.43万元，教育3704.93万元，因年轻教师增加,一般公共预算拨款收入比2017年减少229.18万,医疗卫生比2017年增加0.5万元。少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少.

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3720.43万元，比上年减少5.48%，一般公共预算财政拨款收入3705.43万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出3720.43万元，比上年减少5.48%，一般公共预算财政拨款支出3705.43万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3720.43万元，比上年减少5.48%。财政拨款支出3720.43万元，比上年减少5.48%。

（二）2018年财政拨款收入3720.43万元。其中：一般公共预算拨款收入3705.43万元，因年轻教师增加,一般公共预算拨款收入比2017年减少229.68万元, 少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少.政府性基金预算拨款收入15万元，荷香桥中学建立少年宫政府性基金预算拨款与2017年增加14万元。

（三）2018年财政拨款支出3720.43万元。基本支出：3705.43万元，其中：工资福利支出2245.33万元,商品和福利支出638.43万元,对个人和家庭补助支出821.67万元。因年轻教师增加,一般公共预算拨款收入比2017年减少229.68万元, 少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少.政府性基金预算拨款收入15万元，荷香桥中学建立少年宫政府性基金预算拨款与2017年增加14万元。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为3.6万元，决算数为3.42万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.6万元，决算数为3.42万元，公务接待86批566人次。2018年“三公”经费决算与2017年持平。减少的主要原因是荷香桥镇中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

荷香桥镇中心学校2018年政府性基金15万元，其中：彩票公益金基金收入15万元。荷香桥镇中心学校2018年政府性基金决算支出15万元，主要用于荷香桥中学建立少年宫比2017年增14万元。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年荷香桥镇中心学校（事业）运行经费财政拨款决算支出653.42万元，比2017年决算增加82.47万元。增加的主要原因是学生人数增加,相应的生均公用支出增加.

( 二)政府采购情况

2018年荷香桥镇中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值766.52万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备0元，办公家具450.9万元，房屋3300平方米，价值315.62万元。

无公车和大型设备:荷香桥镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件： 2018年隆回县荷香桥镇中心学校决算