隆回县荷香桥镇中心学校2020年部门预算公开目录及说明

目录

第一部分部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分荷香桥镇中心学校2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度荷香桥镇中心学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

机构设置： 2020年部门预算编报范围包括荷香桥镇中心学校（含4个教学点和1个荷香桥镇中心幼儿园）、荷香桥镇中学、桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、左家潭完全小学、飞龙完全小学、树竹完全小学、农校共八个预算单位。中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

二、单位基本情况

荷香桥镇中心学校编制人数为303人，实际人数288人，其中在职288人，离退休200人。遗属补助人数20人，房屋面积36500平方米，伤残补助人数4人，回民教师3人，停薪留职1人。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括荷香桥镇中心学校（含四个教学点和1个荷香桥镇中心幼儿园）、荷香桥镇中学、桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、左家潭完全小学、飞龙完全小学、树竹完全小学、农校共八个预算单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数3034.12万元，同比上年增加107.2万元,增长3.6%，其中：公共财政拨款3034.12万元。主要是因为教师人数和工资有了增加，学生人数也有所增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数3034.12万元，同比上年增加107.2万元,增长 3.6%，其中：教育3034.12万元。主要是因为教师人数和工资有了增加，学生人数也有所增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出3034.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为3034.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县荷香桥镇中心学校运行经费财政的拨款预算116.50万元，比2019年执行数减少 496.3万元，下降80.99%。主要原因是专项拨款纳入部门预算. 

 (二)政府采购情况

2020年隆回县荷香桥镇中心学校单位采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值2861.5万元，其中：其他通用设备0.4万元，专用设备0万元，图书资料70.7万元，家具用具10万元，土地29483平方米，价值110.5万元。房屋21789.7平方米，价值2669.9万元

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额3034.12万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3034.12万元。按支出性质分：基本支出3034.12万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：

一般性支出情况：2020年本部门培训费预算30万元，拟召开教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等，人数288人，内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训等；拟举办教育教学方面赛事活动，经费预算61万元，具体是各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动、三独比赛、教职工篮球排球羽毛球比赛，师生三笔比赛等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度荷香桥镇中心学校单位部门预算公开表格