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隆回县荷香桥镇中心学校2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县荷香桥镇中心学校2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00019 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 荷香桥镇中心学校
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

  

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县荷香桥镇中心学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

  (二)项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

(七)一般性支出情况说明

第三部分名词解释

七、相关名称解释

第四部分附件

2021年度荷香桥镇中心学校部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、整体支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1.部门职能职责

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

2、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、荷香桥镇中心学校本级(含九牛坳教学点、伏龙教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点、荷香桥镇公立幼儿园),2、荷香桥镇中学、3、荷香桥镇中心小学、4、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、5、荷香桥镇飞龙完全小学、6、荷香桥镇树竹完全小学、7、荷香桥镇左家潭完全小学。

隆回县荷香桥镇中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

二、单位基本情况

荷香桥镇中心学校编制人数298人,实际人数502人,在职298,退休204),遗属补助人数33人,小车数0台,实际0台,房屋面积21789.7平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括教科文归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初部门预算数4564.12万元,同比上年增加1530万元,增长50%,原因是:1、纳入预算的教师人数和工资基数提高,五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高;2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算;3、对个人与家庭的补助支出如助学金等纳入预算。其中:一般公共预算拨款4564.12万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算:2021年年初部门预算数4564.12万元,同比上年增加1530万元,增长50%,原因是:1、教师的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、乡镇工作补贴、人才津贴等福利待遇的支出增加;2、本年度的学生公用经费纳入纳入支出预算范围;其中:教育支出4564.12万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出4564.12万元,教育支出4564.12万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为4564.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),2021年“三公”经费预算与2020年持平。 

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年荷香桥镇中心学校本级、荷香桥镇中学、荷香桥镇中心小学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇飞龙完全小学、荷香桥镇树竹完全小学、荷香桥镇左家潭完全小7个预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款669.43万元,比2020年决算执行数增加129.62万元,增长22.75%。增长的主要原因是:一是学生公用经费的标准提高;二是学生人数的变化。

(二)政府采购情况

2021年隆回县荷香桥镇中心学校采购预算总额21万元。其中:电脑、办公桌椅、学生课桌椅等货物采购预算21万元。

国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值2861.5万元,其中:房屋及构筑物2669.9万元,通用设备0.4万元,专用设备0万元,图书70.7万元,家具用具10万元。共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的预算单位7个,投资总额4564.12万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)4564.12万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出4564.12万元,项目支出0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

(七)一般性支出情况说明

本部门预算办公费211.43万元,拟进行8次办公用品的集中采购,每期进行6次教师办公用品的集中采购,两次劳动卫生用品的集中采购,4次打印纸及电脑耗材的集中采购;印刷费51.97万元,具体包括打印各学校教学资料及各处室工作报表、资料、校园文化建设等等;手续费0.5万元,水费46.07万元,具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年的生活、办公用水、电费56.16万元,具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年的生活、办公用电;物业管理费24.14万元,具体包括单位的保洁、绿化及安保费;差旅费19.50万元,具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年因各类公差发生的住宿费及交通费等;维修费72.46万元,具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修和单位基础建设的维修等等;培训费12.38万元,拟召开20次培训,大型校本培训会议2次,人数为298人,其他教育教学培训18次,培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训;劳务费6.8万元,具体包括单位一些临时性的服务酬金,如代课金评审费、讲座费、单位绿化维护及各类维修施工劳务等等;工会费38.58万元,用于全镇教职工工会经费;福利费102.56万元,用于全镇教职工福利费;基层党建经费26.07万元,用于全镇教职工基层党建经费;其他交通费0.8万元,主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所需租车以及乡镇内按次按距离租车。

2021年本部门培训费预算12.38万元,为教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等,人数502人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等;(一般性支出科目明细包括:商品和服务支出:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用;资本性支出:房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置)。

七:相关名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:隆回县荷香桥镇中心学校2021年度部门预算表

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