隆回县荷香桥镇中心学校

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属单位 7 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室、团支部、少先队    

所属单位分别是:1、荷香桥镇中心学校本级（含九牛坳教学点、伏龙教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点、荷香桥镇公立幼儿园），2、荷香桥镇中学、3、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校,4、荷香桥镇中心小学,5、荷香桥镇飞龙完全小学，6、荷香桥镇树竹完全小学，7、荷香桥镇左家潭完全小学。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、荷香桥镇中心学校本级

2、荷香桥镇荷香桥中学

3、桐木桥九年义务制学校

4、荷香桥镇中心小学

5、荷香桥镇飞龙完全小学

6、荷香桥镇树竹完全小学

7、荷香桥镇左家潭完全小学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7512.81万元，其中，一般公共预算拨款7262.81 万元，政府性基金预算拨款5万元，事业收入200万元，事业单位经营收入45万元，收入较去年增加2698.69万元，主要是学生资助资金、营养改善计划资金、教师陪餐及工友工资补助资金、特岗经费、教师人才津贴、代课金、教育综合发展专项资金、教育专项资金、基础教育发展专项资金、校园建设专项资金、青少年宫补助资金、保育教育费、非税收入成本性支出、教育费附加纳入本年度预算收入。  

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7512.81万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 0万元，教育7512.81  万元，科学技术 0 万元。支出较去年预算增加2698.69万元，主要原因有：一是工资基数增加，福利费预算基数提高；2、生均公用经费、送交上门、寄宿生补助等经费纳入预算；3、对个人和家庭的补助支出（如助学金）等纳入预算；4、保育保教费等纳入预算等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为7262.81万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0 %；公共安全支出0   万元，占   0 %；教育支出7,262.81万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为75万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为7187.81万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3496.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为 3766  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育综合发展专项支出50万元，主要用于学校教育综合发展改善办学条件等方面；公用经费支出550万元，主要用于保障学校正常运转而发生的办公费、维修费、水电费等方面；办公费支出6万元，主要用于保障中心学校正常运转发生的办公费、水电费、维修费、设备购置费等方面；学生资助支出120万元，主要用于资助贫困学生、资助建档立卡人员、家庭贫困寄宿生生活补助等方面；特岗经费支出120万元，主要用于特岗教师的工资福利待遇等方面；教育专项支出50万元，主要用于学校维修建设、改善办学条件等方面；基础教育发展专项支出50万元，主要用于学校薄弱学校改造、大型修缮等方面；校园建设专项支出2000万元，主要用于扩建教学楼、综合楼等基础建设方面；人才津贴支出160万元，主要用于教师的边远山区人才津贴补贴等方面；教师陪餐及工友工资补助支出65万元，主要用于实行营养改善计划的学校为教师提供中餐补贴和学生食堂工友工资补助等方面；学生营养改善资金支出350万元，主要用于实行营养改善计划学校的学生营养餐等方面；代课金支出120万元，主要用于学校缺编教师、产病假教师的代课金等方面；保育教育费支出200万元，主要用于荷香桥镇幼儿园和各联合园的幼儿学生保育教育等方面；非税收入成本性支出45万元，主要用于补充学校办公经费不足和各中小学校课后服务支出等方面；教育费附加支出50万元，主要用于改善学校办学条件等方面；学前教育公用经费75万元，主要用于保障学前教育学校基本运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算5万元，其中，其他支出5万元，占100 %；具体安排情况如下：中小学少年宫设备购置费用2万元，学生竞赛活动、学生文体活动等3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级，荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、荷香桥镇飞龙完全小学、荷香桥镇树竹完全小学、荷香桥镇左家潭完全小学等7家的运行经费预算数为170.01万元。比2021年预算增加170.01万元，上升100 %，主要原因是2021年部门预算未填报机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级，荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、荷香桥镇飞龙完全小学、荷香桥镇树竹完全小学、荷香桥镇左家潭完全小学等7家“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门机关本级，荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、荷香桥镇飞龙完全小学、荷香桥镇树竹完全小学、荷香桥镇左家潭完全小学等7家单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算27.04万元，为拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等，人数620人次左右，内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等；拟计划举办六一文艺汇演、艺术节活动、中小学生篮球、排球比赛，中小学生田径运动会比赛、教职工篮球排球比赛等活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门机关本级，荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校、荷香桥镇中心小学、荷香桥镇飞龙完全小学、荷香桥镇树竹完全小学、荷香桥镇左家潭完全小学等7家2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7512.81万元，其中，基本支出3496.81万元，项目支出4016万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县荷香桥镇中心学校部门预算公开表