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隆回县荷香桥镇中心学校2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县荷香桥镇中心学校2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00024 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县荷香桥镇中心学校
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县荷香桥镇中心学校2022部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

第三部分  相关名词解释

七、相关名词解释

第四部分  附件

2022年度隆回县荷香桥镇中心学校部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标表

十、整体预算支出绩效目标表

十一、政府采购预算支出表


一、部门职能职责和机构设置

(一)部门职能职责

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

(二)机构设置情况

中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、荷香桥镇中心学校本级(含九牛坳教学点伏龙教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点2、荷香桥镇中学;3、荷香桥镇中心小学;4、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校;5、荷香桥镇飞龙完全小学;6、荷香桥镇树竹完全小学;7、荷香桥镇左家潭完全小学;8、荷香桥镇幼儿园

二、单位基本情况

隆回县荷香桥镇中心学校编制人数353人,实际人数为519人(在职人数300人,其中特岗18人,退休人数201人),遗属补助人数54人,伤残补助6人初中学生2124人,小学生3812人;房屋总面积52385平方米,固定资产总值4880万元。

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金资金、事业收入、事业单位经营收入2022年本部门收入预算7512.81万元,其中,一般公共预算拨款7262.81万元,政府性基金预算拨款5万元,事业收入200万元,事业单位经营收入45万元,收入较去年增加2698.69万元,主要是学生资助资金、营养改善计划资金、教师陪餐及工友工资补助资金、特岗经费、教师人才津贴、代课金、教育综合发展专项资金、教育专项资金、基础教育发展专项资金、校园建设专项资金、青少年宫补助资金、保育教育费、非税收入成本性支出、教育费附加纳入本年度预算收入。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算7512.81万元,其中,教育支出7507.81万元,其他支出5万元,支出较去年增加2698.69万元,主要是学生资助资金、营养改善计划资金、教师陪餐及工友工资补助资金、特岗经费、教师人才津贴、代课金、教育综合发展专项资金、教育专项资金、基础教育发展专项资金、校园建设专项资金、青少年宫补助资金、保育教育费、非税收入成本性支出、教育费附加纳入本年度预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7262.81万元,其中,教育支出7262.81万元,占100 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数3496.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3766万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育综合发展专项支出50万元,主要用于学校教育综合发展改善办学条件等方面;公用经费支出550万元,主要用于保障学校正常运转而发生的办公费、维修费、水电费等方面;办公费支出6万元,主要用于保障中心学校正常运转发生的办公费、水电费、维修费、设备购置费等方面;学生资助支出120万元,主要用于资助贫困学生、资助建档立卡人员、家庭贫困寄宿生生活补助等方面;特岗经费支出120万元,主要用于特岗教师的工资福利待遇等方面;教育专项支出50万元,主要用于学校维修建设、改善办学条件等方面;基础教育发展专项支出50万元,主要用于学校薄弱学校改造、大型修缮等方面;校园建设专项支出2000万元,主要用于扩建教学楼、综合楼等基础建设方面;人才津贴支出160万元,主要用于教师的边远山区人才津贴补贴等方面;教师陪餐及工友工资补助支出65万元,主要用于实行营养改善计划的学校为教师提供中餐补贴和学生食堂工友工资补助等方面;学生营养改善资金支出350万元,主要用于实行营养改善计划学校的学生营养餐等方面;代课金支出120万元,主要用于学校缺编教师、产病假教师的代课金等方面;保育教育费支出200万元,主要用于荷香桥镇幼儿园和各联合园的幼儿学生保育教育等方面;非税收入成本性支出45万元,主要用于补充学校办公经费不足和各中小学校课后服务支出等方面;教育费附加支出50万元,主要用于改善学校办学条件等方面;学前教育公用经费75万元,主要用于保障学前教育学校基本运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算5万元,其中,其他支出5万元,占100 %;具体安排情况如下:

中小学少年宫设备购置费用2万元,学生竞赛活动、学生文体活动等3万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况:2022年荷香桥镇中心学校包括1、荷香桥镇中心学校本级(含九牛坳教学点、伏龙教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点);2、荷香桥镇中学;3、荷香桥镇中心小学;4、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校;5、荷香桥镇飞龙完全小学;6、荷香桥镇树竹完全小学;7、荷香桥镇左家潭完全小学;8、荷香桥镇幼儿园12所学校的机关运行经费170.01万元,比上年预算增加,主要是2021年未填报机关运行经费。

(二)“三公”经费预算情况:2022年本部门机关本级等12所中小学校“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,主要是厉行节约,继续严控“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算27.04万元,为拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等,人数620人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等;举办六一文艺汇演、艺术节活动、中小学生篮球、排球比赛,中小学生田径运动会比赛、教职工篮球排球比赛等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7512.81万元,其中,基本支出3496.81万元,项目支出4016万元,具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:2022年度隆回县荷香桥镇中心学校预算公开表格

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