一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置：下设党政综合办公室、社会事务管理办公室、计划生育管理办公室、两经办、综治办等政府机构。

二、单位基本情况

虎形山瑶族乡编制人数为 59人，实际人数58人，其中在职51人，离退休7人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数8人，房屋面积2300平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括虎形山瑶族乡人民政府机关及下属事业站所。

（一）收入决算。2016年决算收入19208626元,比上年增加8460153元,增长78.7%,其中基本收入增加2225153元，项目收入增加6235000。

（二）支出决算。2016年决算支出19208626元,比上年增加8460153元,增长78.7%,其中基本支出增加2225153元，项目支出增加6235000。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2016年决算基本支出9178626元。（二）项目支出：2016年决算项目支出9970000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数144600元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费97800元、公务用车费46800元（公务用车运行维护费46800元，公务用车购置费0元），比年初预算减少85400元，主要原因是：（1）、公务接待费减少50000元；（2）公务用车运行维护费减少35400元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共175批次，总接待人数815人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年虎形山瑶族乡决算运行经费决算支出9178626元，比2016年预算增加2176588元，增长31%。

(二)政府采购情况

2016年虎形山瑶族乡决算采购总额83338元。其中:政府采购电脑12000元；政府采购电热水器2015元，政府采购会议和办公桌椅55725元，政府采购显示屏12000，政府采购传真机1598元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1294050元，其中：车辆1辆，价值271150元，其他通用设备304341元，办公家具195078元，房屋2300平方米，价值523481元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款9970000元；纳入绩效评价试点的项目13个，涉及一般公共预算拨款9970000元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入6万元，其中：用于体育事业的彩票公益金基金收入 6万元。2016年政府性基金决算支出共6万元，主要用于体育事业建设方面。

虎形山瑶族乡2016年部门决算表