一、部门主要职能和机构设置

（一）部门职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置：下设党政综合办公室、社会事务管理办公室、计划生育管理办公室、两经办、综治办等政府机构。

二、单位基本情况

编制人数为56人，实际人数66人，其中在职59人，离退休7人,遗属补助人数8人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积2300平方米.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1567.88万元。比上年减少352.9826万元，减少18.4%。总支出1567.88万元，比上年减少18.4%。

1. 收入决算情况：2017年收1567.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1537.88万元，政府性基金预算拨款收入30万元，比2016年增加30万元，增加原因是下达2017年第一批改善农业生产资金。

   （三）支出决算情况：2017年支出1567.88万元，其中:一般公共服务497.51万元，文化体育与传媒支出205.93万元，社会保障和就业支出110.28万元，医疗卫生与计划生育支出37.90万元，节能环保支出83万元，用于白水洞一级电站增效扩容改造中央财政奖励资金支出。城乡社区支出68.66万元，农林水支出441.60万元，交通运输支出8万元，用于林路养护资金支出。商业服务业等支出45万元，用于旅游产业开发专项经费支出。住房保障支出70万元，用于公租房建设缺口补助资金支出。

   四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1567.88万元，比上年减少18.4%，一般公共预算财政拨款收入1537.88万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。财政拨款总支出1567.88万元，比上年减少18.4%，一般公共预算财政拨款支出1537.88万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1567.88万元。比上年减少18.4%。财政拨款支出1567.88万元，比上年减少18.4%。

（二）2017年财政拨款收入1567.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1537.88万元，政府性基金预算拨款收入30万元。

（三）2017年财政拨款支出1567.88万元。基本支出：1012.88万元，其中：工资福利支出462.70万元,商品和福利支出335.34万元,对个人和家庭补助支出214.84万元。项目支出： 555万元。与2016年减少442万元。减少原因为项目减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.75万元，决算数为13.65万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置及运行费预算数为4.45万元，决算数为4.45万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4.45万元，决算数为4.45万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为9.3万元，决算数为9.2万元，公务接待169批800人次。

“三公”经费增减变化情况

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.81万元，隆回县虎形山瑶族乡人民政府部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县虎形山瑶族乡人民政府部门2017年政府性基金30万元，用于城乡社区支出（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）。比2016年增加30万元，增加原因是下达2017年第一批改善农业生产资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县虎形山瑶族乡人民政府部门机关（事业）运行经费财政拨款决算335.34万元。

（二）政府采购情况

本单位2017年度无政府采购！特此说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值1294050元，其中：车辆1辆，价值271150元（未计提折旧），其他通用设备304341元，办公家具195078元，房屋2300平方米，价值523481元。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省隆回县虎形山瑶族乡人民政府