第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  虎形山瑶族乡人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  虎形山瑶族乡人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

虎形山瑶族乡机关及部门包括党委、人大、政府、政协机关及财政、农业综合服务站、水务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站。

党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2、保证监督职能；3、教育和管理职能；4、服从和服务于经济建设的职能；5、负责抓好本乡党建工作，群团工作、精神文明建设和新闻宣传工作。

政府：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；3、负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；4、按计划组织本级财政收入和地方税收和征收工作；5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活。

财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保乡政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，项目资金监管，负责辖区内行政事业财务收支活动的监管工作，对本乡国有资产进行监督管理、防止流失。

农业综合服务站、水务站：承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、辣椒等特色产业开发、农村能源服务等职责。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村环境卫生等职责。

人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规，对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

二、单位基本情况

虎形山瑶族乡人民政府单位编制人数61人，实际人数63人（其中，在职 56人，离退休7人），遗属补助人数7人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积2480平方米，固定资产1329268.36元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府机关以及8个乡直属部门。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1289万元，比上年减少17.74%。总支出1289万元，比上年减少17.74%。

（二）收入决算情况：2018年收入1289万元，其中：一般公共预算拨款收入1172万元，政府性基金预算拨款收入117万元。与2017年相比一般公共预算拨款收入减少365万元，减少原因一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入增加87万元，增加原因其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1289万元，其中:一般公共服务536.95万元，文化体育与传媒220.89万元；社会保障和就业36万元；医疗卫生与计划生育30.83万元；城乡社区153.5万元；农林水246.33万元，交通运输支出3万元。与2017年相比减少248.8万元。减少主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1289万元，比上年减少17.74%，一般公共预算财政拨款收入1172万元，政府性基金预算财政拨款收入117万元。财政拨款总支出1289万元，比上年减少17.74%，一般公共预算财政拨款支出1172万元，政府性基金预算财政拨款支出117万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况。

2018年财政拨款收入1172万元，比上年减少23.78%。财政拨款支出1172万元，比上年减少23.78%。

（二）2018年财政拨款收入1172万元。其中：一般公共预算拨款收入1172万元，与2017年相比一般公共预算拨款收入减少365.8万元，减少原因一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（三）2018年财政拨款支出1172万元。基本支出： 1099.2万元，其中：工资福利支出562.89万元,商品和福利支出475.35万元,对个人和家庭补助支出60.96万元。项目支出： 189.8万元，与2017年相比减少365.2万元。减少原因项目支出总量减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为16万元，决算数为13.02万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为4.28万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为4.28万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为8.74万元，公务接待190批3120人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少8万元，虎形山瑶族乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

虎形山瑶族乡人民政府2018年政府性基金117万元。虎形山瑶族乡人民政府2018年政府性基金决算支出117万元，主要用于城乡社区支出等方面。与2017年相比增加87万元。增加原因是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年虎形山瑶族乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出475.35万元，比2017年决算增加139.66万元，增加原因是其他商品和服务支出有所增加。

 (二)政府采购情况

2018年虎形山瑶族乡人民政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1329268.36元，其中：车辆1辆，价值271150元，其他通用设备、办公家具534637.36元，房屋2480平方米，价值523481元。

虎形山瑶族乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2018年度虎形山瑶族乡人民政府部门决算公开表格

2018年度虎形山瑶族乡人民政府部门决算公开表格