隆回县虎形山瑶族乡人民政府2020年部门预算

公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  虎形山乡人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度虎形山乡政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

虎形山瑶族乡人民政府2020年部门预算编制范围包括乡人民政府及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

党政办公室：协助乡党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对乡党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责乡机关后勤工作，做好乡机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办乡党委、乡政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全乡宏观经济决策，对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全乡财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

综合行政执法大队:主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监督、交通运输等方面的联合行政执法工作。

社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务，宣传贯街相关政策方针：负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等正作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查，指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子）:为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治，农产品量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工资；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作；做好他相关出会服务工作

政务(便民)服务中心：负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民奖供优质快捷的政务服务；负对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

二、单位基本情况

虎形山瑶族乡人民政府机关编制人数为70人，实际人数81人，（其中在职70人，离退休11人），到村任职人数0人，经营性岗位人数2人。小车编制数 1台，实际1台。遗属补助人数8人，伤残补助人数1人。房屋面积2480平方米。

    三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编制范围包括乡人民政府及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

   （一）收入预算：2020年年初预算数1210.6095万元，同比上年减少1120.3512万元,减少48.06%;减少原因是计划项目支出减少。其中，基本支出财政拨款695.6095万元，同比上年增加164.6488万元，增加31%，增加原因是机构改革，国土、畜牧、林业等部门并入乡镇，导致人员经费和办公经费增加。专项资金拨款515万元，同比上年减少1285万元，减少原因是计划项目支出减少。政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数1210.6095万元，同比上年减少1120.3512万元,减少48.06%;减少原因主要是计划项目支出减少。其中，一般公共服务支出1210.6095元（其中行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）345.9783万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出515万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）349.6313元）。

    四、公共财政拨款支出预算

    2020年我单位公共财政拨款安排支出1210.6095万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为695.6095万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为515万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中300万主要用于虎形山瑶族乡公租房周边配套设施建设。215万元主要用于虎形山瑶族乡虎形山村街道饮水基础设施建设与维护。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费16万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费10万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0元），比2019年执行数增加0元。主要原因公车运行成本增加。但运行次数有所减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年虎形山瑶族乡机关单位运行经费财政的拨款预算116.99万元，比2019年执行数减少134.03万元,下降53.39%。

(二)政府采购情况

2020年虎形山瑶族乡机关单位采购预算总额66.9540万元。其中:政府采购办公用品预算29.454万元；采购维修服务预算10.8万元，采购网络信息宣传服务预算4.8万元，采购监控服务预算7.5万元采购文化艺术服务预算14.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值588.4721元，其中：车辆1辆，价值27.1150万元；土地房屋及构建物（房屋5034.40平方米），价值568.9286万元；通用设备9.5103万元，专用设备0.1093万元，办公家具9.9240万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款515万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1210.6095万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1210.6095万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金0万元，按支出性质分：基本支出695.6095万元、项目支出515万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4.00万元，拟召开全乡干部职工会议和村干部会议，人数1000人次，内容为人大会议，村干脱贫攻坚现场会议，村纪检委员培训会议，村固补干部会议，三八妇女节村级座谈会、老干部座谈会等。培训费预算2万元，拟召开扶贫验收培训及参加上级培训，内容为2020年各村扶贫工作信息员业务培训，人数72人；2020年旅游从业人员培训，人数30人。第三方评估贫困户、扶贫验收培训36人。“一项目一档案”业务培训24人。2020年新任公务员培训补助1人。未拟举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_虎形山乡人民政府