隆回县虎形山瑶族乡人民政府2021年部门预算公开目录及说明

 目 录 

 
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
虎形山瑶族乡人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度虎形山瑶族乡人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表
一、部门职能职责和机构设置
（一）部门职能职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整:加强综合生产能力建设:健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情等，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7、完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）内设机构
虎形山瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
（三）部门预算单位构成。
虎形山瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有虎形山瑶族乡人民政府本级。

二、单位基本情况
虎形山瑶族乡人民政府编制人数70人，实际人数78人（其中，在职63人，离退休15人），遗属补助人数9人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积2480平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括虎形山瑶族乡人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1584.2851万元，同比上年增加373.6756万元,增长30.87%，原因是：项目支出增加；其中：一般公共预算拨款1572.2851万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入12万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1584.2851万元，同比上年增加373.6756万元,增长30.87%，原因是：项目支出增加；其中：一般公共服务1471.4851万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，城乡社区支出40万元，农林水支出12.8万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1584.2851万元，其中，一般公共服务支出1584.2851万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为766.4851万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为817.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：崇木当新区建设支出500万元，主要用于崇木凼村景区打造各项附属设施建设。民族传统节日活动经费60万元，主要用于崇木凼村、茅坳村、水洞坪村花瑶“讨僚皈”、“讨念拜”节日各项支出。公租房建设经费100万元，主要用于公租房附属设施建设。各项工作经费157.8万元，主要用于人大、政协、纪委，团委、安全生产，综治维稳、禁毒反邪教、环境卫生整治、征兵、党建等专项工作开展支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为21万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费15万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加5万元，主要原因是物价上涨等因素导致公务接待费增加。

               六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年虎形山瑶族乡人民政府运行经费财政拨款预算137.56万元，同比上年增加213.11万元,减少60.77%。
(二)政府采购情况
2021年虎形山瑶族乡人民政府采购预算总额102.4940万元。其中:台式计算机采购预算5万元；投影仪采购预算0.6万元；打印机采购预算0.78万元；空调采购预算2.7万元；碎纸机采购预算0.136万元，办公桌椅采购预算5.4万元，硒鼓粉盒采购预算0.68万元；修缮工程采购预算28万元，城市公共卫生服务采购预算10.5万元。档案盒、纸笔等办公易耗品采购预算2.128万元，文件柜采购预算0.98万元，床采购预算3万元，房屋维修改造工程10万元，公租房附属设施建设采购预算40万元。电信服务采购预算1.8万元，监控服务采购预算2万元，演出设备租赁服务采购预算7.5万元，空调维修服务采购预算0.4万元，文化艺术服务采购预算14.4万元，广告服务采购预算4万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值495.87万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款817.8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1584.2851万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1584.2851万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分：基本支出766.4851万元、项目支出817.8万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
公务接待费15万元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题；维修（护）费56.7万元用于办公设备、网络信息运行维护费用、水电设施等出现故障时维修开支；办公费32.8万元用于各办公室购买办公用品、书报杂志以及开展工作经费开支；印刷费9.47万元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；水费0.92万元、电费6.55万元用于办公场所的水电开支；差旅费10.32万元用于报销本单位干部职工因公出差产生的费用；其他交通费用25.46元用于本单位职工因工作需要，租车下村开展工作产生的费用；劳务费2.33万元用于各项劳务开支；工会经费6.61万元用于工会日常运转开支；福利费12.15万元用于党政机关干部生活困难补助和集体福利设施；基层党建经费3.96万元用于党建办组织各种党建活动开支及基层党组织各项工作经费；公务用车运行维护费6万元，用于公务车的燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置） 本部门会议费预算3.2万元，拟召开两会、安全生产会、禁毒会议、镇村干部会议、扶贫工作会议、退休老干部会议等各项工作会议，人数800人，内容为部署当前各项工作；培训费预算2.68万元，拟召开农业生产培训、旅游从业人员培训，党员培训、专业技能培训等，人数600人，内容为党内知识学习及各项工作业务流程的学习，
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）规定的公开要求，分项列明活动计划及经费预算情况）

七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：虎形山瑶族乡人民政府2021年预算披露表