隆回县虎形山瑶族乡2023年度部门整体

支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

1.机构情况。

虎形山瑶族乡人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。

机构设置情况当年无变动。

2．人员编制情况。

虎形山瑶族乡人民政府编制人数66人，实际人数63人，其中行政编28人，事业编35人。离退休15人，遗属补助9人，在职人员较上年无变化。
    3.主要职能。
    (1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
    (2)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
    (3)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整:加强综合生产能力建设:健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。
    (4)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进乡村振兴，政务、村(居)务公开;抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情等，保护人民群众的生命财产安全。
    (5)发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
    (6)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治， 推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
    (7)完成县委、县政府交办的其它事项。

4.2023年的重点工作。

（1）以发展旅游为主线，强内涵、提品质，旅游产业飞速发展。景区景观全面提质美化，新修建了药旅产业园和 1314520主题公园，在亲云步行街、瑶王府、1314520主题公园安装了一系列灯光秀，在瑶王府对面安装了水幕电影。旅游基础设施全面加强，对虎形山主街道进行了脱胎换骨的改造，主街道改为亲云步行街，进行了弱电入地、雨污分流改造，并打造了一系列灯光秀；对崇文路进行了生态修复，包括沿线绿化带微景观改造、沿线边坡裸露坡面植被恢复、塌方治理；新修建了两座旅游公厕和一座移动公厕，新修建了生态停车场2处，在游客接待中心安装了充电桩；对崇山公路进行了美化绿化。旅游服务质量全面提升，2023年对全乡民宿升级改造，对民宿业主进行培训和组织外出考察等方式，我乡旅游服务接待能力和容纳力都有了质的提升，文旅活动精彩纷呈。

（2）以环境整治为抓手，抓整改、促提升，人居环境不断美化。一是重拳出击，拆违整治毫不手软，共组织专门力量进行拆违整治20多次，全年累计拆除乱搭乱建建筑280余座，传统院落完美蜕变。二是对崇木凼和虎形山村脏乱污的传统院落进行美丽庭院打造，对崇木凼—虎形山加油站、虎形山幸福岔路口至索道站公路沿线进行清拆清杂、房屋庭院美化、节点微景观及其他配套建设，景区整体环境更为美观；继续做好改厕工作。三是常抓不懈，环境卫生大幅提升。常态化开展人居环境卫生检查，每月认真开展卫生评比，为迎接第二届邵阳旅发大会的召开，加大对环境卫生人员和物资的投入。在各个村修建了垃圾分类亭、对破损的垃圾桶进行更换，共更换垃圾桶240余个；给虎形山村新增保洁员3个；在旅游旺季增加临时性保洁人员200余人次；积极对接上级，旅游旺季期间增调一台垃圾转运车辆，保障了垃圾的及时清运。

（3）以乡村振兴为主线，防返贫、稳就业，乡村振兴稳步推进。一是防返贫监测常态化开展，坚持“守底线”，扎实开展动态监测和全面排查，对上级反馈的问题和数据进行了及时有效的整改。二是村集体经济持续增收，2023年村集体经济达274.62万元，同比增长近20%，实现稳步增收。三是乡村基础设施更加完善。我乡紧抓旅发大会的有利契机，大力完善乡村基础设施。在大托村实施了电力增容；新修建和扩容了通信基站，加强了各村的通信覆盖面；新建了云溪路和大院路；完成了虎草公路提质改造；完成了水栗凼-草原通达工程；新建了虎形山污水处理厂、虎形山供水工程；完成了草原村和崇木凼村供水改造工程。

（4）以民生建设为重点，惠民生、补短板，社会事业全面进步。社持续扩大会保障覆盖面，2023年，全乡养老保险参保人数10183人，参保金额2182300元；医保征缴人数11140人，完成比例全县排名第一。更加完善社会救助，2023年，我乡农村最低生活保障对象共204户305人，累计农村低保保障人次3150人次，累计发放金额78.4337万元；农村特困人员救助供养对象共48户48人，累计保障人数合计533人，累计发放金额38.9389万元；临时救助对象合计112人次，共发放临时救助资金13.72万元，积极开展了“兜底解忧暖民心”行动和困难残疾人春节慰问工作，就业服务更加充分，全乡组织引导农村劳动转移就业6538人，其中跨省输出2150人，省内4388人；提供招聘岗位1000余人次，组织专场招聘会活动3次。

（5）以平安建设为根基，防风险、重安全，社会大局持续稳定。狠抓安全隐患排查整改，2023年，第二届旅发大会在我乡实施的项目达38个，乡党委政府安排专人定期排查，发现问题立即整改，全年未发生安全生产事故，安全生产形势保持总体稳定。善抓信访矛盾纠纷化解，2023年，随着第二届旅发大会项目的不断推进，我乡共调处盾纠纷40余起，是2022年的10倍左右，乡党政主要领导亲自上门调处，逐一破解，有效的保障了旅发大会项目的顺利推进。细抓道路交通安全防范，2023年5-8月期间，乡成立道路交通秩序维护专班，每天安排人员在主要路口进行秩序维护和交通疏导，有效的减少了交通阻塞；同时，对重型工程机械车辆进行执法检查，严厉打击超载行为，极大的降低了交通安全风险。齐抓社会治理各项工作，针对民族乡和景区的特殊性，我乡因地制宜，对重点地域、重点景区逐步建设村级综治中心，将人防与技防相结合，加强治安巡防力度。

5. 绩效目标设定情况。

根据《隆回县人民政府办公室关于印发<隆回县预算绩效管理暂行办法>的通知》（隆政办发〔2021〕4号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对虎形山瑶族乡特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价。2023年虎形山瑶族乡部门整体支出绩效设置分值共100分，其中：预算执行情况20分，年度绩效指标80分（产出指标30分，效益指标30分，满意度指标20分）。

（二）部门整体支出情况

2023年度决算支出为1782.39万元,其中：一般公共服务支出1110.94万元，文化旅游体育与传媒支出107.4万元，社会保障和就业支出11.36万元，卫生健康支出7.9万元，城乡社区支出3.14万元，农林水支出430.65万元，住房保障支出90万元，粮油物资储备支出2万元，灾害防止及应急管理支出5万元，其他支出14万元。

本年度财政拨款收入合计1782.39万元，其中本年财政拨款1782.39万元。

本年度财政拨款支出合计1782.39万元，其中基本支出1034.88万元（包括人员经费844.89万元和日常公用经费189.99万元），项目支出747.51万元。根据经济分类支出统计，用于工资福利支出810.49万元，商品和服务支出630.79万元，对个人和家庭的补助245.94万元，资本性支出95.17万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1782.39万元，其中：人员经费844.89元，日常公用经费189.99万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、完成上级布置的各项中心工作而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置费用等。

（二）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费12.2万元；

3.公务用车购置及运行费5.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

用于体育事业的彩票公益金支出10万元。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我乡紧紧围绕“三宜三融三区”现代化新隆回目标发展战略，凝心聚力促发展，担当作为抓落实，统筹推进各项中心工作、重点工作，较好地完成了上年度目标任务，全乡经济社会事业呈现良好态势。

（一）贯彻以民生为本，群众福祉全面增进

民生保障力度进一步加强。社会救助体系进一步提升。一是社会保障覆盖面持续扩大。2023年，全乡养老保险参保人数10183人，参保金额218.23万元；医保征缴人数11140人，完成比例全县排名第一。二是社会救助更加完善。我乡农村最低生活保障对象共204户305人，累计农村低保保障人次3150人次，累计发放金额78.4337万元；农村特困人员救助供养对象共48户48人，累计保障人数合计533人，累计发放金额38.9389万元；临时救助对象合计112人次，共发放临时救助资金13.72万元，同时积极开展了“兜底解忧暖民心”行动和困难残疾人春节慰问工作。三是就业服务更加充分。全乡组织引导农村劳动转移就业6538人，其中跨省输出2150人，省内4388人；提供招聘岗位1000余人次，组织专场招聘会活动3次。

（二）奏响“平安曲”，打造安定社会环境。

全面落实工作责任，拓展宣传载体，利用监督服务微信群、朋友圈、村村响、横幅标语、宣传栏、发放宣传资料等方式，大力开展反电诈禁毒宣传，深化对青少年的禁毒预防教育，开展校园十全十美、大手牵小手、禁毒演讲比赛等活动，发放致家长的一封信。利用开学第一讲宣讲禁毒教育知识，每两周一次禁毒教育课。针对民族乡和景区的特殊性，我乡因地制宜，对重点地域、重点景区逐步建设村级综治中心和雪亮工程，全乡安装摄像头100余个，将人防与技防相结合，实现治安防控“全覆盖、无死角”。防溺水工作：乡、村和学校齐抓共管，发挥职能，相互协作，增强防范意识和防范能力。同时，结合乡村振兴走访、民意调查等工作，开展防溺水安全知识宣传，全年每名工作人员共走访不少于6次，学生防溺水工作零溺亡；禁毒和反电诈工作：将反电诈纳入日常管理工作，严格落实涉诈人员“五包一”工作责任制，对涉毒人员管控到位，坚持按时尿检、毛发检测。中高风险人员毛发检测、涉毒人员毛发检测率达到100%，确保戒毒人员不失控、不复吸。全面开展禁种铲毒工作，实现了毒品原植物零种植，在辖区内切实收到了“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作实效。

（三）打好“安全战”，生产环境不断改善。

 强化应急能力建设。利剑护蕾工作：实行由联村领导包村、驻村干部包片、村干部、组长包组的工作方式开展利剑护蕾工作。同时，加强治安巡防力度，实现白天见警察，晚上见警灯，利剑护蕾工作形势持续向好。交通安全工作：严厉打击醉驾、酒驾、超载无证驾驶行为，极大的降低了交通安全风险，农村道路交通安全社会化管理、人民群众安全意识明显提升，交通事故显著下降，成功创建市道路交通安全示范乡镇，同时，崇木凼村与草原村成功创建市道路交通安全示范村。防溺水工作：乡、村和学校齐抓共管，发挥职能，相互协作，增强防范意识和防范能力。同时，结合乡村振兴走访、民意调查等工作，开展防溺水安全知识宣传，全年每名工作人员共走访不少于6次，学生防溺水工作零溺亡；结合“安全生产月”活动集中宣传，积极开展“百日大会战”等专项整治行动，进行“预防一氧化碳中毒”和“冬季取暖用火安全”的“敲门行动”，切实做好岁末年初安全生产工作。开展了“亮剑行动万人执法周”“霹雳行动”“戴帽工程”等多项交通顽瘴痼疾专项整治行动，排查出重大安全隐患，震慑部分抱有侥幸心理的违法违规行为。

五、存在的问题

1、预算编制金额过于细化使得付款效率降低；

2、按定额标准编制的公用经费,导致部分经费安排不足,如日常维护维修、差旅费、印刷费等导致的增长部分,导致预决算执行产生差异。

六、改进措施及有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公"经费支出。

2、进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。     

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：     联系电话：           单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

填表人：        填报日期：          联系电话：          单位负责人签字：