一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 14 人，实际人数 20 人。小车编制数 1台，实际 1 台。租房面积 500 平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括本单位机关。

（一）收入决算。2015年末决算数6497575元，其中，公共财政拨款6497575元。

（二）支出决算。2015年末支出决算数为6497575元，其中公共财政拨款6497575元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：1297575元。（二）项目支出：5200000元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数131047 元，比年初预算减少15200 元，主要原因是：减少接待支出。

2、2015年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车 1 辆。

4、2015年我单位公务接待共 38 批次，总人数 562 人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年本单位运行经费决算支出1297575元，比2015年预算增加236755元，增长22%。

花瑶2015年部门决算表