一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

我 单位编制人数为 14人，实际人数 20人，其中在职 20人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 人，房屋面积 500 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围本单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数161万元，其中，公共财政拨款161万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数161万元，其中，一般行政运行161万元。（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出161万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为161万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为500万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：500万元，主要用于风景名胜区基础设施建设及资源保护管理等方面。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 11.2万元，比2015年决算减少1.9万元，主要原因是减少接待。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算1612923元，比2015年预算增加552103元，增长52%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年3月30日，我单位固定资产账面价值711656元，其中：车辆1辆，价值29.8万元，其他通用设备340366元，办公家具73290元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款500元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款500万元。

虎形山花瑶管理处2016年部门预算表