一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 14 人，实际人数 14 人，其中在职 14人，离退休 人。小车编制数 1台，实际 1 台。房屋面积 500 平方米。

三、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出127.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为117.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位申报项目的经费。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 100000 元，其中公务接待费40000 元、公务用车费 91000元，比2016年执行数增加 19000 元，主要原因是：主要增加项目申报经费。

五、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算1179526元，比2016年预算减少433397元，下降26%，主要是人员变动减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1099540元，其中：车辆__1___辆，价值29.8万元，其他通用设备704138元，办公家具97410元，。

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

隆回县2017年部门预算报表_[419]隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处