一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 14人，实际人数 14 人，其中在职14 人，离退休 0人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积500平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围本单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数127.9万元，同比上年减少33.3万元,减少 20.6 %;其中，公共财政拨款127.9万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数127.9万元，同比上年减少33.3万元,减少20.6 %;其中，一般公共服务117.9万元，项目支出10万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出127.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为117.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位申报项目经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费131000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 40000元、公务用车费91000元（公务用车运行维护费 91000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加19000 元，主要原因是：1.增加车辆运行经费，2.下乡差旅费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算1179526元，比2016年预算减少433397元，下降26%。主要是人员变动减少。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。其中:政府采购0预算0元；政府采购0预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1099540元，其中：车辆1辆，价值29.8万元，其他通用设备704138元，办公家具97410元，房屋0平方米，价值0元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[419]隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处(1)