一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 14 人，实际人数 16人，其中在职 16 人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 0平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围本单位。

（一）收入决算。2016年决算收入7647729元,比上年增加 1150154 元,增长17.7%,其中项目增加127万元。 （二）支出决算。2016年决算支出 1553755 元,比上年减少4943820 元,减少75%,其中有些项目还在实施当中。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出1377729元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：176026元。是指解决花瑶景区基础设施建设及白水洞梯田农家乐公路和停车场建设扶持资金。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数107000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 14000 元、公务用车费930000 元，比年初预算减少5000 元，主要原因是：（1）、厉行节约，减少接待费；（2尽量减少租车开支。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 29 批次，总接待人数 280 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出1377729元，比2016年预算减少235192元，下降14.5%。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算采购预算总额546154元。其中:政府采购546154元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1099540元，其中：车辆_1_辆，价值29.8万元，其他通用设备704130元，办公家具97410元，房屋____0_平方米，价值____0_元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目____0_个，涉及一般公共预算拨款____0_元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

花瑶2016年部门决算公开表