目   录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行虎形山花瑶风景名胜区总体规划，负责虎形山花瑶风景名胜区的资源保护和环境保护；

2、依法制定风景名胜区各项管理制度，经县人民政府授权行使风景名胜区行政处罚权；

3、负责实施风景名胜区开发、建设用地的监督；

4、负责管理和维护风景名胜区基础设施和公共服务设施；

5、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（加挂法规科牌子）、规划建设科、招商经营科。

本部门无所属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算462.14万元，较去年预算减少276.58万元，减少37.44%，主要原因是县财政预算景区旅游引导专项资金减少。其中，一般公共预算拨款收入462.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算462.14万元，较去年预算减少276.58万元，减少37.44%，主要原因是县财政预算景区旅游引导专项资金减少。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、文化旅游体育与传媒支出462.14万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算462.14万元，较去年预算减少276.58万元，减少37.44%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出462.14万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数162.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出139.82万元；2、商品和服务支出22.32万元；3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算300万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：旅游基础设施建设专项支出300万元，主要用于虎形山花瑶风景名胜基础设施和公共服务设施建设等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为22.32万元，比上年预算增加了5.94万元，增加了36.28%，主要原因是2022年基数较少，2023年计划采购一批办公用品。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，较2022年预算增加1万元，主要原因是上年“三公经费”无预算，本年度根据实际工作需要增加预算。其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排22.32万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.2万元，拟开展2次培训，人数20人，内容为业务知识及政策法规培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为462.14万元，其中，基本支出162.14万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出300万元，占项目支出的100%，其中旅游基础设施建设专项支出300万元，主要用于虎形山花瑶风景名胜基础设施和公共服务设施建设等。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算表

隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2023年部门预算公开表