目  录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行虎形山花瑶风景名胜区总体规划，负责虎形山花瑶风景名胜区的资源保护和环境保护；

2、依法制定风景名胜区各项管理制度，经县人民政府授权行使风景名胜区行政处罚权；

3、负责实施风景名胜区开发、建设用地的监督；

4、负责管理和维护风景名胜区基础设施和公共服务设施；

5、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（加挂法规科牌子）、规划建设科、招商经营科。无所属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位， 因此纳入 2024

年部门预算编制范围的为隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处本级。

三、部门收支总体情况

（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资 金。2024 年本部门收入预算741.21万元，其中，一般公共预算拨款741.21万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 收入较去年预算增加279.07万元，主要原因有：一是县财政预算增加了旅游引导专项资金200万元， 二是增加了非税成本性支出100万元，三是单位由于人员变动，人员经费及公用经费较2023年预算减少了20.93万元。

（ 二 ）支出预算：2024 年本部门支出预算741.21万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），行政运行（项）

2023年预算为162.14万元，2024年预算为141.21万元，比上年减少20.93万元，减少12.9%，主要原因是：单位由于人员变动，财政预算人员经费及公用经费较2023年减少了20.93万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），其他文化和旅游支出（项）

2023年预算为 300万元，2024年预算为600万元，比上年增加300万元，增长100%，主要原因：一是县财政预算增加了旅游发展引导专项资金200万元， 二是增加了非税成本性支出100万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算741.21万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），行政运行（项）

2023年预算为162.14万元，2024年预算为141.21万元，比上年减少20.93万元，减少12.9%，主要原因是：单位由于人员变动，财政预算人员经费及公用经费较2023年减少了20.93万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），其他文化和旅游支出（项）

2023年预算为 300万元，2024年预算为600万元，比上年增加300万元，增长100%，主要原因：一是县财政预算增加了旅游引导专项资金200万元， 二是增加了非税成本性支出100万元。

具体安排情况如下：

（ 一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数141.21万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（ 二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算600万元，主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支

出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其

中： 旅游发展引导专项支出500万元，主要用于景区规划编制、景区基础设施运营与维护、景区自然资源民俗文化保护等方面；非税成本性支出100万元，景区基础设施运营与维护、景区自然资源民俗文化保护等方面

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级机关运行经费   19.2万元， 比上年预算减少3.12万元，下降13.97%，主要原因是单位人员预算基数减少。

（ 二 ）“ 三公” 经费预算：2024 年本部门机关本级“ 三公” 经费预算数为 1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0万元）， 因公出国（境）费0万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023年预算持平 。

（ 三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算0万拟召开    会议；培训费预算1.05万元， 拟开展2次培训，人数 20人，内容为内容为业务知识及政策法规培训会、论坛、赛事活动，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（ 四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额4万 元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部 门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024 年部门整体支出绩效目标的金额为741.21万元，其中， 基本支出141.21万元，项目支出600万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2 .项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修 费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算表

隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算公开表