一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处的主要工作职责：执行虎形山－花瑶风景名胜区总体规划，负责虎形山－花瑶风景名胜区的资源保护和环境保护；依法制定风景名胜区各项管理制度，经县人民政府授权行使风景名胜区内行政处罚权；负责实施风景名胜区开发、建设用地的监督执法；负责管理和维护风景名胜区基础设施和公共服务设施；承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

管理处编制人数14人，实际在编人数13人。

（二）2018年的重点工作

1.切实做好资源保护工作。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的思想，突出做好风景名胜区资源与花瑶传统文化的保护工作。一是规范村民建房，在核心景区规划设置居民新区，统一规划设计、统一建筑风格，有利于规范建房行为，保护传统村落，融合旅游元素，消化村民建房需求，全面规范村民建房行为，旺溪景区新区已完成部分房屋建设，崇木凼基本完成规划和施工图设计，大托正在规划设计阶段；二是配合县乡有关部门做好关闭风景名胜区内采矿采石厂的相关工作；三是进一步做好规划编制工作，跟踪总规的批复工作，督促完成旺溪、崇木凼景区详规后续修改评审工作；四是对景区违规建房进行整治， 4、9、10、12月份，对崇木凼7户违建房屋下达停建和整改通知，其中强拆2户，制止违法违规建设。

2.加快基础设施建设进程

为破解景区进入瓶颈，形成交通网络格局，今年重点建设景区旅游道路和旅游服务设施。一年来主要实施了以下项目：

（1）新建、提质改造主要道路，提升交通能力

①谋划新建崇文公路（文明村至崇木凼游客中心过境公路），解决从县城方向进入景区肠梗阻的问题。按景区旅游干线公路、沥青混凝土路面的标准，配套人行道、水沟、绿化带，公路长2.3Km，预算投资3800万元，其中建安工程2800万元。前期已完成建设土地调规、征地拆迁、地勘、设计，预算评审、杆线搬迁、招投标等工作；

②新建白水公路（白水洞—草原—水栗凼），使白水洞、大托、草原、水栗凼、万贯冲等景区形成交通内循环。公路长10.46公里，按沥青混凝土路面的旅游公路标准设计，建安投资2300万元。上半年完成规划设计、预算、财评等项目前期工作，9月份开工建设，年前完成路基工程70%左右；

③提质改造崇山公路（崇木凼—虎形山乡政府—溆浦山背）解决从溆浦高铁站进入景区不畅的问题。公路长9.53Km，提质改造为6米沥青混凝土路面的旅游公路，配套建设绿化带和人行道、水沟，概算造价2600万元，上半年完成规划设计、预算、财评等项目前期工作，9月份开工建设，年前完成路基工程80%左右；

④改善交通小瓶颈

一是新建崇木凼入村道路。该道路既解决崇木凼景区出入不畅的问题，又为新区建设和今后生产生活服务，道路长0.73公里，6米沥青混凝土路面，预算投资380万元（含河堤），年初开工建设，年底完成水稳；

二是硬化崇木凼长冲公路。该道路是连接毛坳村和崇木凼村7组的通道，全长2.43公里，原有砂石路破烂不堪，年度调整纳入建设范围， 质改造为混凝土路面，年前完成设计、预算、财评、招标工作。

（2）加快旅游服务设施项目建设进程。

①加快崇木凼停车场、公厕建设。崇木凼古树林生态停车场已完成基础部分，四座公厕已完成三座，另一座开工在建。

②开工建设万贯冲停车埸、公厕项目。该项目总投资270万元，年内完成立项、设计预算、财评、征地拆迁、杆线搬迁、招标，现已开工建设，完成土石方约10000方，年前预计完成基础部分。

③开工建设旺溪自来水工程。该项目设计日供水400吨，投资280万元，主要解决景区旅游用水问题。9月份开工建设，年底完成基础和部分管道铺装。

3.妥善处理历史遗留问题

2018年通过沟通谈判以及市中级人民法院的调解，与原湖南花瑶旅游开发有限公司就解除合同资产补偿问题达成一致意见，处理了招商失败导致的补偿纠纷，为后续招商提供了条件。

4.招商引资落地生根

积极主动作为，引进市场主体，安排专门工作人员，制定招商工作方案，开展招商谈判对接，经过不懈努力，湖南雪峰山生态文化旅游有限公司落户虎形山花瑶景区，9月份在隆回注册公司并组建团队，进驻虎形山开展项目建设，旺溪、崇木凼成功创建3A景区。

5.服务发展履职尽责

2018来，着重围绕三个方面做好服务工作：一是为景区群众服好务，在景区群众生产生活活动中，为生产项目、村民建房选址进行核查服务；二是为市场主体服务，今年以来，从招商准备阶段开始，到市场主体进入隆回，我们围绕主体进入、运营做好各方面服务，特别是雪峰山公司进入隆回后，在新公司注册、项目申报、3A创建、遗留问题处理等方面提供力所能及的帮助和服务。三是为景区家庭旅馆、农家乐做好服务，支持家庭旅馆20户，补助资金165万元，申报2019年支持的湘村客栈55家，为提升景区接待能力助力。

（三）部门整体支出情况

2018年预算安排基本支出106.28万元，实际支出106.28万元，为年度预算的100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

部门单位基本支出以预算为基础，量入为出，严格遵守财经纪律，实行财务集中会审制度，工资纳入财政统发，具体支出明细如下：

（一）基本支出情况：2018年决算支出数为106.28万元。其中：工资福利支出905990元，商品和服务支出133788元，对个人和家庭的补助23000元。

（二）“三公”经费情况

1、2018年因公出国（境）费用为0元。

2、2018年我单位公务接待费1.05万元，比2017年减少0.15万元。

3、2018年有公务用车1辆，车辆运行费为56221元。

三、部门整体支出绩效情况

部门支出经费基本保障了单位正常运转，为完成年度工作任务提供了基本条件，促进了虎形山-花瑶景区资源保护和旅游开发建设事业的发展。

四、存在的问题

预算公用经费标准过低，难以保证各项工作开展的经费需求，尤其是近几年扶贫工作所需经费财政未作专项安排，挤占了其他经费，使单位运行更加困难。

五、改进措施和有关建议

提高公用经费预算标准，压减专项经费。

2019年8月7日