隆回县虎形山瑶族乡中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

部门主要职能：中小学校教育教学及管理。机构设置：虎形山中心学校包括虎形山九年制学校，茅坳完小，白水洞小学，崇木氹小学，富寨小学，铜钱坪小学，水栗氹小学，草原小学，大托小学。

二、单位基本情况

编制人数为69人，实际人数74人，其中在职74人，离退休33人,遗属补助人数8人;小车编制数0台，实际0台;房屋面积21088平方米,固定资产1600万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1167万元。比上年增13.3%。总支出1167万元，比上年增13.3%。

（二）收入决算情况：2017年收入1167万元，其中：一般公共预算拨款收入1162万元，政府性基金预算拨款收入5万元，与2016年增137万元。增加原因是工资增加。

（三）支出决算情况：2017年支出1167万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1167万元，科学技术0万元，与2016年增137万元。增加原因是工资增加

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1167万元，比上年增加13.3%，一般公共预算财政拨款收入1162万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出1167万元，比上年增加13.3%，一般公共预算财政拨款支出1162万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1167万元。比上年增13.3%。财政拨款支出1167万元，比上年增13.3%。

（二）2017年财政拨款收入1167万元，其中：一般公共预算拨款收入1162万元，政府性基金预算拨款收入5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增137万元。增加原因是工资增加。

（三）2017年财政拨款支出1167万元。基本支出： 1167万元，其中：工资福利支出612万元,商品和福利支出173万元,对个人和家庭补助支出382万元。项目支出： 0万元。与2016年增137万元。增加原因是工资增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元，决算数为1.5万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为2万元，决算数为1.5万元，公务接待65批498人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.5万元，中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

虎形山中心学校2017年政府性基金5万元，其中：彩票公益基金收入5万元，。虎形山中心学校2017年政府性基金决算支出5万元，主要用于少年宫日常支出等方面（科目名称相关）。与2016年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年虎形山中心学校机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。

（二）政府采购情况

2017年虎形山中心学校政府采购总额0万元，其中:0项目0万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值16001979元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备1241120元，办公家具502220元，房屋20188平方米，价值14258639元。

1、有公车和大型设备：虎形山中心学共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：虎形山中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度虎形山中心学校部门决算公开表格

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