一、部门职能职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。

二、单位基本情况

本单位编制人数为 33人，实际人数 135人，其中在职97人，离退休 38人。小车编制数1台，实际 3台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 2942 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心单位机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数1731.47万元，其中，公共财政拨款731.47万元，{含专项资金拨款72.8万元},政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1000万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1731.47万元。其中，一般公共服务支出1731.47万元{含专项支出72.8万元}。一般公共服务支出中：工资福利支出587.95万元，商品和服务支出1085.68万元，对个人和家庭的补助57.84万元.

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出731.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为658.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为72.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：计划免疫支出56万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面；艾滋病防治支出4.8万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面；结核病防治8.8万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面;检测经费3.2万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测.

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费500000元，比2015年决算减少82353元{公务用车运行维护220000元, 公务接待支出280000元},主要原因是：（1）强化公务用车和公务车运行维护管理，堵塞漏洞；（2）强化公务接待管理，实行机关食堂接待；（3）实行“三公”经费支出公示制度，强化群众监督和社会监督.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算778802元，比2015年预算增加(减少)300734元，增长62.9%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额0元。其中:政府采购__无_预算0元；政府采购__无_预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值4307638.91元，其中：车辆3辆，价值350338元，其他通用设备744479.3元，办公家具176755.7元，房屋5600平方米，价值3036065.91元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款1627800元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款1627800元。2016年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款728000元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款728000元。

2016年部门预算表