一、部门职能职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。

二、单位基本情况

本单位编制人数为 33人，实际人数 135人，其中在职97人，离退休 38人。小车编制数1台，实际 3台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 2942 平方米。

三、部门收支概况

2015年部门决算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心单位机关。

（一）收入决算:2015年度上年结转和结余27.6万元,收入3205.31万元.其中，一般预算公共财政拨款894.82万元，{含专项资金拨款135.18万元},政府性基金拨款0万元，事业收入1432.31万元,上级补助收入878.18万元.

（二）支出决算:2015年年未支出2374.04万元，其中，基本支出1803.84万元,项目支出570.2万元.基本支出中：工资福利支出524.40万元，商品和服务支出1206.45万元，对个人和家庭的补助72.99万元. 项目支出中：商品和服务支出227.7万元，对个人和家庭的补助19.47万元,基本建设支出3.8万元,其他资本性支出319.23万元.

（三）2015年末收支结余858.88万元，结余分配388.11万元{其中:提取职工福利基金155.24万元,转入事业基金232.87万元} 年未结转和结余470.77万元.

四、公共财政拨款支出决算

2015年我单位公共财政拨款安排支出922.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年年未决算数为759.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年年未决算数为162.78万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：计划免疫支出56万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面；艾滋病防治支出28.8万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面；结核病防治18.8万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面;水和环境监测经费21.99万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测；重性精神病管理24.5万元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面;地方病和寄生虫防治7.8万元, 主要用于地方病和寄生虫防治;基本公共卫生服务4.89万元.

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数 582353 元{公务用车运行维护费239915元，公务接待费342438元}比年初预算减少47647元，主要原因是：（1）公务用车运行维护支出减少10085元；（2）公务接待支出减少37562元, 主要原因是群众路线教育反“四风”卓有成效，接待工作更加规范，接待审批更加严格.

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 3 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2015年我单位公务接待共 384批次，总人数3924人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年我单位运行经费决算支出481141.5元，比2015年预算增加3073.5元，增长0.6%。

2015年部门决算表