目 录

第一部分隆回县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 
第一部分  隆回县疾病预防控制中心单位概况

一、 部门职责
   （一）为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。无二级机构。
   （二）本单位编制人数为43人，实际人数129人，（其中在职79人，离退休 50人），遗属补助人数2人。小车编制数1 台，实际5台。遗属补助人数2人，房屋面积约5600 平方米，固定资产510.94万元。
二、机构设置及决算单位构成
   （一）内设机构设置。隆回县疾病预防控制中心内设机构包括：主任办、副主任办、工会、办公室{含乡村振兴工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。
   （二）决算单位构成。隆回县疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县疾病预防控制中心本级。
 
         第二部分   部门决算表(见附件） 


        第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计10379.29万元。与2019年相比，增加2089.19万元，增长25.2%，主要是因为：政府加大对公共卫生服务领域财政投入、政府性基金收、支增加和本地二类疫苗收、支增加。
二、收入决算情况说明 
   本年收入合10,289.05万元，其中：财政拨款收入6497.34万元，占63.15%；上级补助收入292.94万元，占2.85%；事业收入3498.76万元，占34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
   本年支出合计5234.35万元，其中：基本支出4382.5万元，占83.73%；项目支出851.85万元，占16.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2020年度财政拨款收、支总计6587.59万元，与2019年相比，增加3659.1万元,增长124.94%，主要是因为政府加大对公共卫生服务领域财政投入，政府性基金收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1396.76万元，占本年支出合计的26.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加260.13万元，增加18.33%，主要是因为增加基建开支和新冠疫情防控开支。
   （二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1396.76万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1396.14万元，占99.96%；农林水（类）支出0.62万元，占0.04%;
   （三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1137.31万元，调整预算数为1396.76万元，支出决算数为1396.76万元，完成年初预算的122.81%，其中：
    1、一般公共服务（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
   年初预算为653.51万元，调整预算为816.89万元，支出决算为816.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资调整，增加人员经费。
    2、一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
    年初预算为361万元，支出决算为109.93万元，完成年初预算的30.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工作跨年度，资金结转下年度。
   3、一般公共服务（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）
   年初预算为122.8万元，调整预算为229.87万元，支出决算为229.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政对公共卫生项目的投入因不确定资金，预算不完全。
    4、一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
    年初预算为0万元，调整预算为229.55万元，支出决算为229.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政对公共卫生项目的投入因不确定资金安排没有进行预算。
   5、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
   年初预算为0万元，调整预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗救助，年中临时安排资金。
      6、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）
     年初预算为0万元，调整预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出827.41万元，其中：人员经费682.51万元，占基本支出的82.48%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费144.9万元，占基本支出的17.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为42.82万元，完成预算的87.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于初预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.23万元，完成预算的84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是①杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合,健全了各项管理制度;②厉行节约反对浪费，建立公务接待审批控制制度，控制公务接待费开支标，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。与上年相比减少0.47万元，减少11.11%,减少的主要原因是①杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合,健全了各项管理制度;②厉行节约反对浪费，建立公务接待审批控制制度，控制公务接待费开支标，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为44万元，支出决算为38.59万元，完成预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是①规范公务用车使用程序，建立公务用车控制制度，坚决杜绝公车私用；②厉行节约，采取有力措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支，与上年相比增加20.45万元，增长112.7%,增长的主要原因是：因新冠肺炎疫情防控需要购置应急车辆1台。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.23万元，占9.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.59万元，占90.12%。其中：
     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
     2、公务接待费支出决算为4.23万元，全年共接待来访团组127个、来宾560人次，主要是主要是各上级单位来我单位指导工作，各兄弟单位来我单位参观学习，各乡镇卫生院来我单位培训，发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.59万元，其中：公务用车购置费23.08万元，隆回县疾病预防控制中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费15.51万元，主要是车辆维修和车辆油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
  2020年度政府性基金预算财政拨款收入5002万元；年初结转和结余0万元；支出282.5万元，其中基本支出0万元，项目支出282.5万元；年末结转和结余4719.5万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出144.9万元，比年初预算数减少17.97万元，降低14.75%。主要原因是：①健全各项费用支出管理制度;②厉行节约反对浪费，控制各项开支标;③采取有力措施，努力降低消耗，节省费用开支。
十一、一般性支出情况
     2020年本部门开支会议费6.38万元，用于召开乡镇卫生院公卫人员和乡村医生会议，人数880人，内容为《新冠肺炎疫情防控会议》、《全县健康档案质量核查暨示范村创建业务培训》、《春冬季传染病暨流感疫苗接种业务培训》、《学校易发传染病知识培训》、《基本公共卫生项目培训》、《卫生应急与新发传染病防控业务培训》、《健康教育骨干暨健康创建业务培训》等；开支培训费5.84万元，用于开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训，人数720人，内容为《新冠肺炎疫情防控知识培训》、《消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出情况 
     本部门2020年度政府采购支出总额649.88万元，其中：政府采购货物支出308.72万元、政府采购工程支出280.5万元、政府采购服务支出60.66万元。授予中小企业合同金额589.22万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的10%。
十三、国有资产占用情况 
     截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年决算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款569.35元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优。

                第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

 附件：隆回县疾病预防控制中心2020年部门决算公开表格