目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本单位主要职责是疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室18个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：主任办、副主任办、工会、办公室（含扶贫工作组）、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。

所属事业单位分别是：本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围为：隆回县疾病预防控制中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1180.82万元，较去年预算减少1466.48万元，减少55.4%，主要原因有：一是上级财政补助收入没有纳入预算，二是单位非税收入没有纳入预算。其中，一般公共预算拨款收入1180.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1180.82万元，较去年预算减少1466.48万元，减少55.4%，主要原因有：一是上级财政补助收入没有纳入预算，二是单位非税收入没有纳入预算。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出1180.82万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1180.82万元，较去年预算减少1466.48万元，减少55.4%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出1180.82万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数692.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出673.87万元；2、商品和服务支出14.36万元；3、对个人和家庭的补助支出4.6万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算488万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计划免疫支出58万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、疫苗异常接种反应处置、疫情处置临时性补助等方面；艾滋病和性病防治支出96万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费、实验室能力建设、疫情处置临时性补助等方面；结核病防治57万元,主要用于结核病病人管理追综、差旅费、疫情处置临时性补助等方面;水和环境监测经费18万元,主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测；精神卫生和慢性非传染性疾病防治支出57万元,主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面;其他重大疾病及传染病防治160万元,主要用于地方病和寄生虫防治,全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面；预防性体检支出42万元,主要用于全县从业人员预防性体检专用材料费、印刷费、差旅费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：22023年本部门机关运行经费预算数为14.36万元，比上年减少0.13万元，下降0.89%，主要原因是：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费,减少经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平，与上年预算持平。主要原因是：⑴我中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；⑵根据最新上级规定，本单位没有“三公”经费预算。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：22023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算5.59万元，拟开展开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训，人数390人，内容为内容为消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1180.82万元，其中，基本支出692.82万元，项目支出488万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出488万元，占项目支出的100%，其中儿童计划免疫支出58万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、疫苗异常接种反应处置、疫情处置临时性补助等方面；艾滋病和性病防治支出96万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费、实验室能力建设、疫情处置临时性补助等方面；结核病防治57万元,主要用于结核病病人管理追综、差旅费、疫情处置临时性补助等方面;精神卫生和慢性非传染性疾病防治支出57万元,主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面;基本公共卫生服务经费160万元,主要用于重点疾病与健康危害因素监测、调查、专业技术报告、制定方案、督导及专用设备购置，突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测，职业健康核心指标主动监测，提高应急演练能力，增加职业健康检查数，促进全民健康素养，推动无烟环境，宣传贯彻基本公共卫生政策，提高公共卫生服务水平等方面；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县疾病预防控制中心部门预算表

隆回县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表