一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：内设主任办、副主任办、工会、办公室{含乡村振兴工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。

人员编制情况：33人

主要职能职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件应急处置。

2023年的重点工作：1、开展疾病监测，研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、完成全县餐饮、住宿、沐浴、美容美发、文化娱乐等服务行业从业人员的身体健康体检及健康证明的发放。

4、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种管理工作。

5、全县健康教育工作。

6、党建、乡村振兴工作。

7、其他上级部门交办的工作。

绩效目标设定情况：

(1)产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

(2)数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。

1.服务行业从业人员身体健康体检及健康证明的发放≧15000人次。

2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%。

3.重点疾病与健康危害因调查任务、素监测任务完成个数≧880个。

4.开展重点疾病与健康危害因素督导次数≧12次。

5.国家疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数≧34个。

6.28种传染病报告发病率≦485.87/10万。

7.28种传染病报告死亡率≦0.7%。

8.突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告≧4份。

9.开展突发公共卫生应急演练次数≧1次。

10.公共卫生培训人次≧3620人次。

11.健康教育中心服务人数≧120万人。

12.健康教育培训人次数≧2000人次。

13.职业健康检查人次≧1000人次。

14.结核病可疑者检查任务完成率,患者健康管理率及规则服药率，涂阳肺结核患者耐药筛查率≧90%。

15.肺结核患者密切接触者筛查人次≧380人次。

16.精神分裂症患者服药率≧85%。

17.精神分裂症在册患者管理率和治疗率≧95%。

18.2型糖尿病患者规范管理率≧80%。

19.艾滋病病毒感染者规范管理率，社区易感艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率≧95%。

20.艾滋病病毒感染者接受规范随防人数及任务完成率，接受抗病毒治疗人数及任务完成率≧92%。

21.健康教育专业机构制作手机短信条数≧50000条。

22.监测户，脱贫帮扶完成率100%。

（3）质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。

1.服务行业从业人员身体健康体检差错率≦0.5%。

2.运维电话应答率100%。

3.职业健康核心指标主动监测率100%。

4.疾病预防控制信息系统运行稳定率100%。

5.实验室及毒菌库正常运转率≧85%。

6.重大病毒检测准确率，样本检测质量合格率≧90%。

7.纳入国家免疫规划接种率≧95%。

8.严重精神障碍患者健康管理率100%。

9.肺结核患者健康管理率≧90%。

（4）成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。

全县公卫人员培训≦9.3万元

（5）时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

1.健康证明的发放4≦天。

2.传染病和突发公共卫生事件报告信及时率100%。

3.突发新疫情鉴别确定时间≦8小时。

4.突发公共卫生事件快速响应率100%。

（5）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括本年度工作所取得的成效。

（6）社会效益指标

1.有效应对突发公共卫生事件有效控制。

2.公众对健康关注度≧65%。

（7）生态效益指标

1、15岁以上人群吸烟率≦24.5%。

2、健康促进支持性环境2023年居民健康素养水平达到30 %，影响健康的社会、环境等因素得到进一步改善。

（8）可持续影响指标

1.公共卫生服务水平不断提升。

2.宣传贯彻基本公共卫生政策知晓率≧75%。

（9）社会公众或服务对象满意度

1.监测户、脱贫户对象满意度100%。

2.公共卫生服务对象满意度≧85%。

3.保障突发公共卫生事件快速响应≦2小时。

4.各医疗要机构对业务指导情况满意度≧90%。

5.精神分裂症患患者家属护理知识知晓率≧60%。

6.艾滋病感染者满意度≧85%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

   5287.18万元

（二）县级专项资金情况

          无

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；无

2.公务接待费；无

3.公务用车购置及运行费：30.76万元

其中公务用车购置费:19.2万元

公务用车运行维护费:11.56万元

三、政府性基金预算支出情况

       无

四、国有资本经营预算支出情况

       无

五、社会保险基金预算支出情况

       无

六、部门整体支出绩效情况

（一）传染病报告与卫生应急

2023年共报告23种传染病5536例，发病率554.7/10万，无甲类传染病报告，前五位为流行性感冒2686例、乙肝901例、结核病587例、新冠469例、手足口234例。

完成禽流感外环境样20份和10名职业暴露者监测，均未检出H7阳性。霍乱监测外环境样品120份和检索腹泻病人154例，均未检出霍乱弧菌。手足口病常规监测43人份，确诊17例手足口病例，其中2例EV71阳性，15例其他肠道病毒。开展登革热监测，捕捉到伊蚊66只送市检测。食源性疾病报告1264例，均为散发病例，无蘑菇中毒报告，完成大米、辣椒及制品等食源性疾病监测样品68份，发现2份大米样镉超标。疟疾防控中完成发热病人血检793人，检出36例疟疾病例，开展按蚊监测，捕到按蚊42只。

报告布鲁菌病确诊病例9起，处置中采集密切接触者血样129人、健康监测3920人，均未发现新布鲁菌病例。

（二）结核病控制

发现活动性肺结核病人572例,其中涂阳病人366例,涂阳发现率64.0%。新发耐多药病人19例，耐多药治疗14例，利福平耐药病人纳入治疗率73%，高于2022年同期的53%。

学校结核病散发疫情15起，完成学生密切接触者筛查462人，未发现肺结核病病例，无学校聚集性疫情。完成糖尿病人重点人群结核病症状筛查63968人.次，筛查率为85%，对涂阳病人密切接触者筛查920人，筛查率98%。高危人群耐药筛查552例，筛查率96.5%。管理结案病人642例,规范管理率97%，治疗成功率94.5%。各综合医院有效网络直报肺结核319例,总体到体率96.5%。

（三）艾滋病防治

 2023年新报告和疫苗全程接种率共62例，与去年同期（52例）相比增加 8.39%。高危人群检测4221人次，发现阳性11人。完成 HIV 抗体扩大检测 199457人次，初筛阳性140人次，确证阳性51例。病人随访及 CD4 淋巴细胞检测率73.13%。病人固定性伴/配偶 HIV 抗体检测 98.69%。正在免费抗病毒治疗治疗686人，治疗率94.2%。美沙酮替代维持治疗门诊共计服药3209人次，累计服药量131165ml。

（四）生活饮用水水质监测

县城自来水公司水质监测11监测点110份，合格率100%。农村安全饮水工程水质监测 50个监测点200份，合格率95.0%，不合格项目为: 细菌总数、总大肠菌群、浑浊度，农村供水单位仍需加强消毒和水源水的管理和监督。

（五）职业卫生

完成32家单位放射卫生基本情况调查。完成75家单位456人在岗期职业病体检，发现疑似职业病2人，确诊1人。完成南方水泥119名接触职业危害工人职业健康素养基线调查。

（六）免疫规划

冷链运转发放卡介苗9525剂次、灭活脊灰9810剂次、减毒脊灰24840剂次，百白破20085剂次、麻腮风疫苗10888剂次、乙肝疫苗12492剂次、乙脑疫苗11239剂次、甲肝疫苗6510剂次，流脑A群24775剂次,流脑A+C群12410剂次,白破二联19800剂次。全县脊灰疫苗第4针接种率和疫苗全程接种率未达90%外，其余单苗接种率均达标。4-6月开展免疫规划疫苗查漏补种，全县应补种儿童21411人，实际补种20124人，补种率为93.99%。

麻疹、风疹监测：共上报麻疹监测病例20例，确诊风疹病例1例，排除麻疹、风疹病例19例。乙脑、流脑、AFP监测：上报AFP病例4例，未发现乙脑、流脑病例。

共发生疑似预防接种异常反应54例，其中7例异常反应，47例一般反应。

（七）健康教育

利用卫生日开展新冠肺炎、结核病、艾滋病、流感、预防接种、禁烟禁毒、高血压、糖尿病、碘缺乏病等公众咨询活动11次，咨询人员2895人次，发放宣传资料10万份、宣传画300张。出健康教育宣传栏6期，内容包括新冠肺炎防控、禁烟、疟疾、结核病、艾滋病、高血压、健康生活方式、居民健康素养知识等知识。到社区（村）、学校、机关单位、企业等举办健康知识讲座18期次，发放宣传资料5万份，受众达3.5万人次。“隆回疾控”公众号发布健康科普文章78篇，关注人数达4.3万。

七、存在的问题

1、专业技术人员配备不足。隆回县疾病预防控制中心服务全县近110万人口，2023年末在职人员69人，专技人员40人。

2、专业技术人员公共卫生服务能力有待提升。

八、改进措施及有关建议

1、建议上级部门继续加大对疾控机构转移支付补助力度，改善我县疾控机构基础条件，助推疾控机构对公共卫生服务与保障能力的提升。

2、建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。认真研究解决业务科室一些费用明细项超支或节余、某些明细无预算有决算、或有预算无决算、费用调剂使用等系列问题，并制定质量高、好操作的部门专项资金管理的个性化指标。

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2          部门整体支出绩效自评表

填表人：卢斌 填报日期：2024.4.25   联系电话：15211925909   单位负责人签字：陈立国