一、部门职能职责和机构设置：主管全县教育、教学工作。

二、单位基本情况：教育局编制人数为110人，实际人数 121人，其中在职 110人，离退休57人。小车编制数 2 台，实际 2 台。遗属补助人数 6人，房屋面积8300 平方米。 三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教财办、学生资助中心、体艺股、基础教育股等二级机构。

（一）收入预算，2016年年初预算数30956万元，其中，公共财政拨款1108万元，纳入专户管理的非税收入300万元，专项资金拨款29548万元(包括全县教师人才津贴、全县教师乡镇工作津贴、学生营养餐付企业部分、民办学校学生助学金、民办学校公用经费、思源学校工程款等)。

（二）支出预算，2016年年初预算数30956万元，其中，一般公共服务1574万元，学前教育500万元、其他普通教育支出27424万元、其他教育费附加安排906万元、中专教育552万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1574万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1574万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为29382万元，包括有学前教育500万元、其他普通教育支出27424万元、其他教育费附加安排906万元、中专教育552万元(包括全县教师人才津贴、全县教师乡镇工作津贴、学生营养餐付企业部分、民办学校学生助学金、民办学校公用经费、思源学校工程款等)。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费430000 元，比2015年决算减少20000元，主要原因是：1、严把预算关2、严把支出关

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年教育局运行经费财政的拨款预算15743383元，比2015年预算增加2532106元，增长16%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月30日，我单位固定资产账面价值7814283.96元，其中：车辆2辆，价值400000元，其他通用设备540563元，办公家具2178284元，房屋8300平方米。

2016年部门预算表