一、部门职能职责和机构设置

负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理，处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。本中心没有内设机构。

二、单位基本情况

本中心编制人数为4人，实际人数为5人，其中在职4人，退休1人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积164平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县金矿服务中心。

（一）收入预算，2017年年初预算数47.56万元，同比上年减少3.91万元,负增长7.6%;其中，公共财政拨款47.56万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数47.56万元，同比上年减少3.91万元,负增长7.6%;其中工资性支出20.15万元，社会保障费支出5.86万元，其他工资福利支出0.94万元，一般商品和服务支出5.31万元，，住房公积金支出2.3万元，专项支出13万元（用于矿区维稳、岩口居住区公共设施维护、认证工作经费、业务经费等）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我中心公共财政拨款安排支出47.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为34.56万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为13万元，是指用于矿区维稳、岩口居住区公共设施维护、认证工作经费，办理业务经费等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我中心共预算“三公”经费1.24万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费0元、公务用车费1.24万元（其中：公务用车运行维护费1.24万元），比2016年执行数减少1.44万元，主要原因是2017年的预算中只包含了公务用车费用，并且由于车辆购置时间较长，油耗及维修费用等均不同程度增加，公务用车预算经费明显不足。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我中心运行经费财政的拨款预算47.56万元，比2016年预算减少3.91万元，下降7.6%。

(二)政府采购情况

2017年我中心采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我中心固定资产账面价值62.7万元，其中：车辆1辆，价值6.21万元，其他通用设备、办公家具4.75万元，房屋164平方米，价值51.74万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我中心没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表