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一、部门职能职责和机构设置
负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理,处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。
二、单位基本情况
隆回县金矿服务中心为全额拨款事业单位,核定编制人数为4人,实际人数为4人,其中在职4人,退休1人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数0人,房屋面积164平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2016年部门决算编报范围为隆回县金矿服务中心。
(一)收入决算。2016年决算收入48.8万元,比上年增加4.2万元,增长9.4%。 其中基本支出财政拨款48.8万元。
(二)支出决算。2016年决算支出48.9万元,比上年增加4.3万元,增长9.6%。其中基本支出48.9万元。
四、公共财政拨款支出决算
(一)基本支出:48.9万元。(二)项目支出:0元。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我中心“三公”经费实际支出数2.68万元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费0.85万元、公务用车费1.83万元(公务用车运行维护费1.83万元,公务用车购置费0元),比年初预算增加1.44万元,主要原因是:(1)退休职工分布范围广,遍处全县各个乡镇以及外省市,业务关系在湖南省社保局,看望退休职工及退休、抚恤人员认证、办理退休职工有关待遇等日常事务需要用车,加上车辆购置时间较长,油耗及维修费用等均有较大程度提高,导致公务用车运行费用有所增加;(2)中心因处理关闭破产遗留问题等开支了少量招待费用,而预算为0。
2、2016年我中心因公出国共组团0个,共0人。
3、我中心现有公务用车1辆,其中,属今年新购置的0辆。
4、2016年我中心国内公务接待共20批次,总接待人数 140人次。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年我中心决算运行经费决算支出48.9万元,比2016年预算减少2.58万元,下降5%。
(二)政府采购情况
2016年我中心决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,我中心固定资产账面价值62.7万元,其中:车辆1辆,账面价值6.21万元,其他通用设备3.29万元,办公家具1.45万元,房屋164平方米,价值51.75万元。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年决算,我中心没有政府性基金收支,特此说明。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 范军林)