一、部门职能职责和机构设置

我中心主要负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理，处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。

二、单位基本情况

编制人数为4人，实际人数4人，其中在职4人，退休1人，遗属补助人数0人；小车编制数1台，实际1台，房屋面积164平方米，固定资产62.6985万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况。

2017年总收入55.59万元,比上年增加13.91%。总支出55.52万元， 比上年增加13.53%。

（二）收入决算情况：2017年收入55.59万元,其中：一般公共预算拨款收入55.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年增6.79万元。增加原因主要是人员经费的增加。

（三）支出决算情况：2017年支出55.52万元，其中：一般公共服务55.52万元，与2016年增6.62万元。增加原因主要是人员经费的支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入55.59万元，比上年增加13.91%，一般公共预算拨款收入55.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出55.52万元，比上年增加13.53%，一般公共预算财政拨款支出55.52万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入55.59万元。比上年增13.91%。财政拨款支出55.52万元，比上年增13.53%。

（二）2017年财政拨款收入55.59万元，其中：一般公共预算拨款收入55.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增6.79万元，增加原因主要是人员经费的增加。

（三）2017年财政拨款支出55.52万元。基本支出：55.52万元，其中：工资福利支出43.62万元，商品和福利支出7.27万元，对个人和家庭补助支出4.63万元。项目支出0万元。与2016年增6.62万元。增加原因主要是人员经费的支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数1.24万元，决算数为1.78万元。其中：因公出国(境)预算数为0元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数1.24万元，决算数为1.52万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置费0元。公务用车运行费预算数1.24万元，决算数为1.52万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0.25万元，公务接待15批30人次。

“三公”经费变化情况说明：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.9万元，我中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017年“三公”经费决算数比年初预算数增加0.54万元，主要原因是：（1）退休职工分布范围广，遍处全县各个乡镇以及外省市，业务关系在湖南省社保局，看望退休职工及退休、抚恤人员认证、办理退休职工有关待遇等日常事务需要用车，加上车辆购置时间较长，油耗及维修费用等均有较大程度提高，导致公务用车运行费用有所增加；（2）中心因处理关闭破产遗留问题等开支了少量招待费用，而预算为0。

七、政府性基金决算

我中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2017年我中心机关运行经费决算支出7.27万元。

(二)政府采购情况

2017年我中心决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元。

（三）国有资产占有使用情况。

我中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。无重点绩效评价结果。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算表