目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县金矿服务中心2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县金矿服务中心部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县金矿中心主要负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理，处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。

本中心无内设机构和二级机构。

二、单位基本情况

隆回县金矿服务中心编制人数为4人，实际人数5人（其中在职4人，退休1人），遗属补助人数0人；小车编制数1台，实际1台，房屋面积164平方米，固定资产62.54万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县金矿服务中心。

（一）2018年度收入支出决算总体情况。

2018年总收入62.77万元,比上年增加11.35%，原因是：人员经费的增加。总支出62.77万元， 比上年减少11.35%。原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况：2018年收入61.92万元,其中：一般公共预算拨款收入61.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增加6.33万元。增加原因主要是人员经费的增加。

（三）支出决算情况：2018年支出47.77万元，其中：一般公共服务47.77万元，与2017年减少7.75万元。减少原因主要是财政资金年末结转。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入61.92万元，比上年增加11.39%，一般公共预算拨款收入61.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出47.77万元，比上年减少13.96%，一般公共预算财政拨款支出47.77万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入61.92万元。比上年增加11.39%。财政拨款支出47.77万元，比上年减少13.96%。

（二）2018年财政拨款收入61.92万元。其中：一般公共预算拨款收入61.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年增6.33万元，增加原因主要是人员经费的增加。

（三）2018年财政拨款支出47.77万元。基本支出：47.77万元，其中：工资福利支出35.41万元，商品和福利支出7.68万元，对个人和家庭补助支出2.99万元，其他资本性支出1.68万元（购置办公设备）。项目支出0万元。与2017年减少7.75万元。减少原因主要是财政年末资金结转。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数1.86万元，决算数为1.81万元。其中：因公出国(境)预算数为0元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数1.7万元，决算数为1.66万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数1.7万元，决算数为1.66万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为0.16万元，决算数为0.15万元，公务接待10批20人次。

“三公”经费变化情况说明：2018年“三公”经费决算比2017年增加0.03万元，主要原因：因车辆购置时间较长，油耗及维修费用等均有较大程度提高，导致公务用车运行费用有所增加。

七、政府性基金决算

隆回县金矿服务中心 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县金矿服务中心事业运行经费财政拨款决算支出9.36万元，比2017年决算增加2.09万元，增加原因是：2018年办公设备购置费1.68万元。

   (二)政府采购情况

2018年我中心决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元。

（三）国有资产占有使用情况。

我中心固定资产账面价值625385元，其中：车辆1辆，价值62100元，其他通用设备28503元，专用设备2845元，办公家具14520元，房屋164平方米，价值517417元。

隆回县金矿服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款61.92万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。无重点绩效评价结果。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分

附件

附件： 2018年度隆回县金矿服务中心部门决算公开表格