隆回县金矿服务中心2020年

部门预算公开目录及说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  金矿服务中心2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分 名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度金矿服务中心部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标申报表

十、整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

隆回县金矿服务中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理，处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。

本中心无内设机构。

二、单位基本情况

本中心编制人数为4人，实际人数为5人，其中在职4人，退休1人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积164平方米。

三、部门收支概况及变化情况

    2020年部门预算编报范围包括隆回县金矿服务中心。

   （一）收入预算：2020年年初预算数58.87万元，同比上年增加1.74万元,增长3%;其中，公共财政拨款58.87万元。主要增长原因是人员的工资增长及社保费、工资性福利的增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数58.87万元，同比上年增加1.74万元,增长3%;其中工资性支出26.58万元，社会保障费支出6.72万元，其他工资福利支出1.33万元，一般商品和服务支出6.01万元，住房公积金支出3.23万元，专项支出15万元（用于矿区维稳、岩口居住区公共设施维护、认证工作经费、业务经费等）。主要增长原因是人员的工资增长及社保费、工资性福利的增加。

    四、公共财政拨款支出预算

    2020年我中心公共财政拨款安排支出58.87万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为43.87万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，是指用于矿区维稳、岩口居住区公共设施维护、认证工作经费，办理业务经费等。

五、2020年“三公”经费预算情况

2020年我中心共预算“三公”经费1.4万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费0元、公务用车费1.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元）。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我中心运行经费财政的拨款预算6.01万元，比2019年执行数增加6.01万元，增加100%。主要原因是2019年公用经费在专项资金中列支。

 (二)政府采购情况

2020年我中心采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我中心固定资产账面价值62.54万元，其中：车辆1台，价值6.21万元，其他通用设备、办公设备4.59万元，办公用房164平方米，价值51.74万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款15万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额58.87万元，其中,按收入性质分，公共财政拨款（补助）58.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按支出性质分：基本支出43.87万元，项目支出15万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我中心没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

商品和服务支出6.01万元。其中：办公费1.2万元、水电费0.4万元、差旅费1.6万元、维修费0.03万元、工会经费0.5万元、福利费0.54万元、基层党建经费0.34万元、公务用车运行维护费1.4万元。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年隆回县金矿服务中心部门预算报表