一、部门职能职责和机构设置

实施幼儿教育、九年义务制教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

隆回县九龙学校编制人数为200 人，实际人数 222 人，其中在职 219 人，离退休 3 人。小车编制数 0 台，实际 0台。遗属补助人数 3 人，房屋面积 36724 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围九龙学校。

（一）收入预算，2017年年初预算数1146万元，同比上年增加38万元,增长 3.4 %;其中，公共财政拨款1146万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1146万元，同比上年增加38万元,增长 3.4 %;其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1146万元，（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1146万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1146万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 15000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 15000 元、公务用车费 0 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数增加12529元，主要原因是：1、物价上涨；2、增加接待任务。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县九龙学校单位运行经费财政的拨款预算408033元，比2016年预算增加11069元，增长2.7%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县九龙学校采购预算总额0元。其中:政府采购___预算0元；政府采购___预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值63493953元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备8103919元，办公家具1740432元，房屋36724平方米，价值53649602元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表