隆回县人口和计划生育局2013年部门预算说明_财政预决算

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隆回县人口和计划生育局2013年部门预算说明

文件名称:	隆回县人口和计划生育局2013年部门预算说明
统一登记号:
索引号:	4305240029/2013-00040	发文编号:
公开目录:	财政预决算	公开责任部门：	隆回县人口和计划生育局
发文日期:	2013-11-19	公开形式:
生效日期 :	2013-11-19	有效期:	长期公开

隆回县人口和计划生育局2013年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　隆回县人口和计划生育局成立于1984年2月，隶属县人民政府，是人口和计划生育工作的行政管理部门，担负全县人口计生工作的指导、管理、监督和服务的职能，负责全县人口发展规划的制订、人口出生的统计和人口数量的控制、出生缺陷干预、病残儿童医学鉴定、二孩生育证和独生子女父母光荣证审批、违法生育社会抚养费征收和监管等。

　　二、单位基本情况

　隆回县人口和计划生育局编制人数为57人（含二级机构），实际人数142人，其中在职122人，离退休20人。小车编制数3台，实际3台。遗属补助人数5人，房屋面积2000平方米。

　三、部门收支概况

　 2013年部门预算编报范围包括人口计生局机关及药具管理站、计划生育宣传站、流动人口管理站、计划生育服务站及社会抚养费征收局。

（一）收入预算，2013年年初预算数1423万元，其中，公共财政拨款1423万元。

（二）支出预算，2013年年初预算数1423万元。

四、公共财政拨款支出预算

　　2013年公共财政拨款支出1423万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2013年年初预算数为529万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

　（二）项目支出：2013年年初预算数为165万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

　（1）计划生育奖励扶助县级配套资金36万元

　（2）计划生育特别扶助县级配套资金4万元

　（3）计划生育手术后遗症治疗费及补助10万元

　（4）计划生育目标管理奖励经费15万元

　（5）计划生育宣传经费15万元

　（6）计划生育抽样调查经费10万元

　（7）计划生育系统工作人员业务培训经费15万元

　（8）办理"两非"及工作人员超生专案经费15万元

　（9）计划生育生育关怀救济经费10万元

　（10）计划生育流动人口工作经费15万元

　（11）用于计划生育其他专项工作经费20万元

　（三）对附属单位的补助经费729万元（用于基层计划生育事业开支）

隆回县人口和计划生育局2013年部门预（决）算收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	本年预算（决算）	项目	本年预算（决算）
一、一般预算拨款	1423	一、基本支出	529
经费拨款（减抵支收入后）	1423	工资福利支出	340
纳入预算管理的非税收入拨款		一般商品服务支出	141
		对个人和家庭的补助	48
二、政府性基金收入拨款		二、项目支出	165
三、财政专户管理的非税收入拨款		对个人和家庭的补助	50
		专项商品和服务支出	115
		对企事业单位的补贴
四、事业单位经营服务性收入		债务利息支出
		债务还本支出
五、其他收入		基本建设支出
		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营服务支出
本年收入合计	1423	本年支出合计	694
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	729
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
八、上年结转		六、结转下年
收入总计	1423	支出总计	1423

（审核：胡曦）

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