目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  金石桥镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  金石桥镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县金石桥镇2019年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站。

2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。

二、单位基本情况

金石桥镇辖31个村（其中2个居委会），总面积198平方公里，人口7.2万人，镇人民政府编制人数为129人，实际人数108人（其中公务员39人，其他事业编制65人,农业站停薪留职1人、社保站到村任职2人、安监站经营性岗位1人），其中在职108人，离退休 50人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数 8人，房屋面积32497平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括金石桥镇人民政府机关及镇党委、镇人大、金石桥镇人民政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站等直属单位。

（一）收入预算，2019年年初预算数4383万元，其中：公共财政基本支出拨款1663万元，项目支出拨款2720万元。

（二）支出预算，2019年预算数4383万元，其中:一般公共服务3615万元，文化体育与传媒支出72万元，社会保障和就业支出106万元，医疗卫生与计划生育支出245万元，城乡社区支出117万元，农林水支出228万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年金石桥镇人民政府公共财政拨款安排支出4383万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1663万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为2720万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目如下：1、金石桥镇城区熬头段开发建设。2、芙蓉学校建设前期征地拆迁。3、金泉路改造征地拆迁支出。4、棚户区改造三期工程。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 240000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费和公务用车费共计240000元（公务用车购置费0元），比上年实际支出数减少11万元，原因是严控招待费支出和公车改革。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年金石桥镇运行经费财政的拨款预算1663万元，比2018年实际数减少151万元，下降9%。

(二)政府采购情况

2019年金石桥镇采购预算总额27.5万元。其中:政府采购办公用品预算7.5万元；政府采购城建设施建设设计监理等费用20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值604元，其中：车辆1辆，价值28万元，其他通用设备56.8万元，办公家具等5.2万元，房屋32497平方米，价值514元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款2720万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款1400万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7 个，投资总额4383万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2400.99万元、纳入预算管理的非税收入拨款1780.15万元、其他资金201.86万元，按支出性质分：基本支出1663万元、项目支出2720万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2019年部门预算报表_(904)金石桥镇人民政府