隆回县金石桥镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  金石桥镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年金石桥镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

2、职能职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。完成县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

金石桥镇人民政府编制人数159人，实际人数199人（其中，在职139人，离退休60人），遗属补助人数6人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积32497平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括镇党委、人大、政府、政协、财政所，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（一）收入预算：2020年部门预算数5550.81万元，同比上年增加1167.8万元,增长26.6%，其中：公共财政拨款基本支出1419.1万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入994.2万元，专项资金拨款3000万元，上级补助收入137.5万元。比上年增加情况说明:1.因工资增长相应增加工资和保险等经费的财政拨款44.1万元.2.增加棚改1-3期、污水处理厂和管网建设等项目增加专项拨款1123.7万元.

（二）支出预算：2020年部门预算数5550.81万元，同比上年增加1167.8万元,增长26.6%，其中：一般公共服务2110.81万元，公共安全0万元，教育0万元，城乡社区支出（项目支出）3440万元。比上年增加情况说明:1.因工资增长相应增加工资和保险等经费支出44.1万元.2.增加棚改1-3期、污水处理厂和管网建设等项目增加专项支出1123.7万元.

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出5413.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1973.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为3,440万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：芙蓉学校支出3,000万元，主要用于解决2000名学生上学等方面；规划编制支出40万元，主要用于制定10年编制规划等方面；金南广场支出100万元，主要用于解决镇城区1万人口休闲健身；镇开发区支出300万元，主要用于建设三通一平。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费29.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费23.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少2万元，主要原因是：（1）严控招待费支出；（2）加强公车管理。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年金石桥镇人民政府运行经费财政的拨款预算417.3 万元，与2019年执行数增加83.53万元，增长25.03%。

(二)政府采购情况

2020年金石桥镇人民政府采购预算总额11.2万元。其中:政府采购打印机预算1.2万元；政府采购电脑预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值576.3万元，其中：车辆1辆，价值28万元，其他通用设备15.7万元，专用设备3.1万元，办公家具5.2万元，房屋32497平方米，价值524.3万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款3440万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款3440万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额5550.81万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)4419.06万元、纳入预算管理的非税收入拨款994.22万元、其他资金137.52万元，按支出性质分：基本支出2110.81万元、项目支出3440万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况

2020年金石桥镇人民政府会议费预算5万元,拟如开人大政协两会150人、召开村干部年初经济工作会和年终总结会360人参加，培训费预算12万元，拟召开农业产业培训会议，人数1200人，培训农业产业生产技术、新公务员和其他业务人员参加县举办的培训会议30人。办公费、印刷费预算共27万元，主要用于政府机关正常运转所需的办公用品和印刷资料等费用。水费、电费、邮电费18.2万元，用于政府机关办公和街道路灯用水、用电及电话费支出。维修费预算64994元，主要用于政府机关的零星维修支出。公务用车运行维护费预算6万元，主要用于政府机关小车的油料、维修、保险等费用支出，其他交通费预算38.12万元，主要是镇直属事业编人员没有实行车改和突发事件租车安排的租车费用。整个一般性支出与上年预算相比压缩10%。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：金石桥镇2020年部门预算公开表格(1)